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酒店仓库管理制度 一、物品的验收入库 1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、 数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后， 方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用 人、库管员、财务科各持一联做帐。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1）未经总经理或部门主管批准的采购。 2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3）与要求不符合的采购物资。 二、物品保管 1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码 放，做到二齐、三清、四号定位。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：物品清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差 须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保 报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人 员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。 3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责 人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后方可采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不 得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 四、月底盘点 1.每月28日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。 2. 将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现 异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。 3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导， 并说明原因。 仓库管理员工作流程 1、申购 1）对于物资的申购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购员提出申购； 2）对计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理； 3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 4进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续； 3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 仓库管理员工作流程 1、申购 1）对于物资的申购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购员提出申购； 2）对计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理； 3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 4进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续； 3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货