采购管理l流程与标准.docxVIP

采购/外协管理流程工作标准序号责任部门工作重点完成时限形成方案/文件/制度/纪要/记录1.1.1采购部采购员一个工作日内在收到生产部下达的《月度物料需求计划表》后进行采购计划的进度的分解，并编制采购计划；一个工作日内《月度物料需求计划表》2.1采购部采购员在2H内根据提供原辅料名称、规格、数量等信息，从现有《合格供应商目录》中进行供应商/外协商选择；2H内《合格供应商目录》3.1采购部采购员即时在现有的《合格供应商目录》中选择，若不能满足需要则在一周内按《供应商开发管理流程》完成供应/外协商开发；一周内《供应商开发管理流程》4.1采购部若现有供应/外协商能够满足需要，采购员在一个工作日内完成相应物料的询价、比价、议价；一个工作日内《报价单》5.1.1采购部若价格发生变化或是首次订购物料，采购员在议价后即时依据《报价单》呈报采购部部长、总经理进行审批即时《报价单》5.1.2总经理采购部长、总经理对《报价单》审批后，若不同意采购员在3个工作日内重新选择供应/外协商；3个工作日6.1采购员采购员根据审批后的报价单在2H内拟定采购订单，若需预付款的物料填写的《预付款申请单》；2H内《采购订单》《预付款申请单》7.1.1采购部采购部长在2H内根据采购员拟定的《采购订单》、《预付款申请单》进行审批 ；2H内7.1.2总经理总经理在2H内对采购部呈报的《预付款申请单》进行批准；2H内8.1.采购部采购员无需预付款的在下2H内直接下达《采购订单》；再根据生产周计划需求通知供应商发货。2H内《采购订单》9.1.1采购部采购员每天跟踪供应/外协商的交货动态，催促供应/外协商按期交货；随时9.1.2采购员采购员每天将供应商异常信息和在规定时间内因特殊情况无法按期交货，需1H内反馈生产部，进行计划调整。1H内异常反馈单10.1供应商供应商按照采购部的发货通知单在规定的时间内进行发货，并附送货单、出厂检验报告在规定的时间内送货单、出厂检验报告11.1仓储部供应商将货放入仓储部待检区内，仓库暂时收存保管。到货通知单12.1仓储部仓管员1H内根据物料计划、周计划核对，并对供应商送货单的数量、规格型号及实物核对后，在0.5H内填写送检单并报品保部检验.1H内、0.5H内《送检单》13.1品保部检验员接到采购员的报检单后，按照急用包装材料2H内、其它急用物料4H内，非急用物料3天内的时限标准，对产品进行检验，合格办理入库，不合格的按照《原材料不合格管理流程》处理。2H内4H内3天内《原材料不合格管理流程》14.1仓储部仓库保管员根据检验员的合格通知或合格标示牌，0.5H内办理正式入库手续，1小时内挂仓储卡。0.5H内、1H内产品登记卡15．1采购部采购部每月3日前对前月的交货明细进行核对，并编制对账单报表与供应商进行对账确认。每月3日前交货对账明细表16.1采购部采购员1个工作日内对供应商开具的发票进行核对，并根据付款方式填写《付款申请单》；1个工作日《付款申请单》、发票17.1采购部采购部长对采购员核对好的发票账务和用款申请单2H内审核完；2H内《付款申请单》、发票18.1总经理总经理4H内完成发票、付款申请单的审批4H内《付款申请单》、发票19.1财务部财务部对付款发票复核及入账，采购部申请的用款申请单标注急用的，4H内办理完汇款手续，末标注急用的3个工作日内完成付款手续。4H内；3个工作日内《付款申请单》、发票20.1采购部采购员一个工作日内将付款情况登记备案。一个工作日内供应商采购订单管理表21.1采购部采购部对年度/月/周计划的交期、质量、价格、服务完成情况进行汇总统计分析，并对供应商进行考核，持续总结和改进。每周、每月、每年供应商业绩评定表/阶段总结计划处罚措施以上每项不符合每项扣罚20元。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机