人力资源部内审调检查表.docVIP

内审检查表 编号：KDHQ-02-24/JL-03 受审核部门 人力资源部 审核时间 年 月 部门负责人 部门职务 审 核 员 审核组长 标准条款 审核内容、方法 客观记录 评价 一般 严重 5.5.1 职责权限 1、请回答部门职责、权限 2、请劳资员回答岗位职责 4.2.3 文件控制 1、请出示《收、发文记录》 2、请出示《文件清单》 3、所有文件是否进行了识别和控制，抽查文件清单中《中华人民共和国劳动合同实施条例》、《学校人事管理制度汇编》 4.2.4 记录控制 1、请出示《记录清单》 2、检查所有记录是否齐全、有效 5.3 质量方针 1、请说明什么是质量方针？集团质量方针是什么？ 2、实现集团质量方针应采取哪些措施？ 内审检查表 编号：KDHQ-02-24/JL-03 标准条款 审核内容、方法 客观记录 评价 一 般 严重 5.4.1 质量目标 1、请回答部门质量目标？ 2、请提供部门质量目标完成情况统计？ 5.5.3 内部沟通 1、请说明部门采取什么方式进行内部沟通？并出示沟通证据？ 6.2 人力资源 1、如何制定人力资源工作规划及年度需求计划？查《人员需求申请表》。 2、如何确定培训需求？是否根据培训需求制定了年度培训计划并出示 3、抽查《培训考核记录表》《员工培