仓读库风险评d估方案.docVIP

仓库风险评估方案 你的签名表明你已清楚了解本文件及附件内容，充分理解并认可本文件的所有条款。 Prepared / 编制 部门： 签名/日期： Audit / 审核 部门：质量保证签名/日期： 部门： 签名/日期： Approved / 批准 部门：质量 签名/日期： 本文件根据需要应分发于以下部门： 01 质量保证 颁发 任何对本文件及其附件的目的、内容或标准进行的改变或修正都必须起到改善的作用，并详细记录文件 的修订及变更历史（详见变更记录），并且在执行以前必须取得批准，下表仅记录修订/变更主要内容。  1. 目的 3 2. 范围 3 3. 术语或定义 3 4. 引用资料 3 5. 使用的风险工具 3 6. 风险评价准则 3 6.1 严重性（S） 3 6.2 可能性（P） 4 6.3 可检测性（D） 4 6.4 风险级别评判标准 4 7. 本项目风险评估管理过程 4 7.1 概述 5 7.2 风险管理小组成员及其职责分工 5 7.3 风险评估流程及日程安排 5 7.4 确定风险源，对风险源存在的相关风险进行预估和分析 6 7.5 风险评价 8 7.6 风险控制 11 7.7 风险 13 7.8总结和结论 15 7.9 风险再评估 15 7.10 附件 15 1. 目的 公司可能存在的风险，并对该风险进行科学的、系统的评估，采取适