公司员工差旅、招待管调理制度.docxVIP

公司员工差旅、招待管理制度公司因业务需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。第一章 出差管理办法第一条 员工出差依以下程序办理：员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。出差人员离开前应填具“出差申请单”，并报由上级主管签字批准。出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。第二条 出差的批准权限规定如下：员工出差，由部门经理（主管）签字批准；部门经理出差，由部门总监签字批准；部门总监出差，由总经理签字批准。第三条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：交通费。乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具，原则上应取得交通公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。住宿费。出差过程中因在招待所、旅馆、酒店等住宿而产生的费用，须取得相关部门统一发票。用餐费。须提供用餐发票。杂费。需提供相关发票、收据或凭单。特别费。需提供相关发票、收据或凭单。第四条 出差途中因病、意外灾害，或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第五条 差旅费分