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关于规范报销制度的通知 各部门： 为简化和规范报销流程，特制定以下流程图，请各位同事遵照执行。 采购付款流程 备注：所有工程物资及原材料必须先入库再出库。 差旅费用报销流程 备注： 1、出差人员原则上在回公司后一个星期内报账，需延期报销的应有书面申请并由部门领导和分管领导审批。 2、报销的费用必须要有发票，特殊情况无发票的必须使用替代发票经领导审批后报销。 3、差旅制度、出差申请表、出差报告单、差旅明细表内容见附件。 一般费用报销流程 备注： 1、所有报销的费用必须罗列清楚报销项目。 2、根据报销项目粘贴发票，无发票的必须使用替代票并经领导审核签字。 湖南艾特美电子科技有限公司财务部 二O一一年七月二十一日 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治