2012船重工内部质量审核检查表.docVIP

船机重工2012年度 内部质量管理体系审核检查单 部门：最高管理层 标准号 检查内容 检 查 记 录 备 注 4.1 4.2.2 总要求 识别了质量管理体系的过程，过程的顺序和相互作用。 有无外包过程 质量手册 质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ 质量手册的控制情况 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6 6.1 6.2 7.1 7.2 7．2．1 7.2.2 7.2.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5 文件控制 制定的文件控制程序是否符合要求 文件的编写、批准、发布、 保管、修订、评审情况 外来文件的控制 作废文件的管理 记录控制 是否有对记录进行管理的