内审检查流表3c(部门).docVIP

3C要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 2．0总要求 总经理 是否建立了形成文件的质量管理体系? 建立了质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、工艺检验文件、作业指导书和表格等。 □符合 □不符合 在建立质量管理体系时，如何进行策划? 建立组织结构、人员，任命管理者代表组织过程识别、进行职能分配结合本公司的实际情况编写相关文件、表格等。 是否识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用和确定这些过程的顺序和相互作用? 查质量管理手册“生产工艺流程图”和相关策划、控制程序有识别和确定。 是否确定对过程有效运作和控制所需的准则和方法？ 在质量管理手册和程序文件中加以确定。 为建立质量管理体系，如何确保资源的获得? 使能实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 目前从人力、设施、原材料、技术方法、生产环境5个方面来看资源能够满足。 在策划体系时，如何确定对过程的监视、测量和分析？ 根据识别的过程和公司对实际各过程的控制程度，在质量手册、程序文件和相关作业文件中加以确定。 是否对过程策划的结果进行持续改进？ 通过执行质量方针、质量目标、内部审核、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，以对质量管理体系进行持续改进。 是否对外包过程进行识别？ 在程序文件中有识别。 受审核人员 内审组长 内审员 3C要素 审核 部门