内审检查表(个新准则).docVIP

质量体系内部审核检查及记录表 受审核部门： 审核员： 审核日期： 审核组长： 编制人 编制日期 审核过程 预计时间 被审核部门 条款 检查项目（规定） 检查方法（内容） 涉及部门 检查记录 结论 4.1.1 01实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立的帐号、独立核算。 01检查高层管理者、技术主管、质量主管及各部门主管相关任命文件（查看授权书、法人证书、组织机构、质量体系结构、技术管理结构、授权签字人相关文件等是否与质量手册规定相符）。 4.1.2 02实验室应具有固定的工作场所，应具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测设备设施。 02查看相关文件（工作场所文件）、资料等证明材料。检查实验室设备设施。 4.1.3 03实验室的管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 03 检查实验室管理体系，包括实验室在固定设施内、离开其固定设施的场所，或在相关的临时或移动设施中所开展的检测工作。 检查体系是否覆盖实验室及临时场所，识别手册的规定 检查实验室的管理覆盖，看其职责、签字人、程序及管理活动（内