内返审检成查表 1.docVIP

质量体系内审检查表 审核日期：2014年6月10日 审核员 ： 吴东飞 高晓军 页码： 1 of 审核的过程名称： C1市场调研 过程负责部门： 销售部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 1.每半年至少完成一份调研报告 实际完成情况： 提供了年度市场调研报告 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 1市场调研控制程序 过程输入： 1市场变化情况 2 顾客情况 3竞争对手的情况 4产品情况 过程输出: 市场调研计划 市场调研表 市场调研报告 现场发现： 1市场调研通常情况由业务员走访客户、顾客来电反馈，销售部采用传真、网络、展会等方式调查。 2提供了年度市场调研报告、市场调研计划、调查表 编号：HS-CX24-02 质量体系内审检查表 审核日期：2014年6月11日 审核员：刘志平 刘建群 页码： 1 of 审核的过程名称： C2产品先期策划 过程负责部门： 技术部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 1开发计划准时完成率 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果：