内部审如核检查表-制造部.docVIP

1 a.组织是否已确定生产和服务的全过程？ b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。 c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ e.有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？ f.是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？ g.人员是否具备条件和资格？ h.是否对产品放行的条件、方法进行了规定？是否正确实施？ i.在交付后的工作中承担什么责任？ 7.5.1生产和服务提供的控制 （1）询问制造部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？ （2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认： a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。 b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。 c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。 d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。 e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。 f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备