内部审核检查表(q品质部).docVIP

受审部门或负责人 品质部 内审员 夏文发 杨正杰 胡啸天 审核时间 2014-5-29 标准条款 审核内容 事实情况记录 Y/N 管理体系 ISO9001 ISO14001 GB/T18001 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录控制 4.5.3 记录和记录管理 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ ◆是否有保存期限的规定？ ◆与受审核部门有关的记录有哪些？ ◆程序中是否包含对记录的质量要求？ 5.3 管理方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康方针 ◆询问员工1-2名品质人员，看员工是否了解质量、环境方针？ 5.4.1 环境因素 4.3.1 环境因素 ◆是否有环境因素的清单？ ◆受审核部门的环境因素有哪些？ 管理目标和指标 5.4.1 质量目标 目标、指标和方案 4.3.3 目标、指标和方案 向品质部负责人及2~3名品质管理人员询问公司的质量、环境目标是什么？ 5.5.1 职责和权限 5.5.1 职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 受审核部门的职责是什么？ 询问2~3名品质人员，看其是否清楚自己的职责和权限？ 询问2~3名品质人员，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通？ 受审部门或负责人 品质部