佛山ISO9001认证各部门资料准备清单.docVIP

宏儒顾问集团佛山分公司提供专业ISO体系认证咨询服务 杨总监（市场总监）：0757佛山ISO9001认证各部门资料准备清单 品质部ISO9001认证工作准备 部门 职能单位 要准备的资料 完成情况 质 检 部 品质检验 原材料检验标准（每类原材料的检验标准） 　如有外协加工（加工后ＱＣ） 2、来料检验记录 3、生产过程检验标准 4、半成品／ＩＰＱＣ检验记录 5、成品检验标准 6、成品检验记录 7、首件检验报告（新型号） 8、品质异常报告 9、返工产品检验记录 10、合格品／不合格品处贴上相应标示牌 １１、本部门质量目标的统计及统计过程数据是否有保留? 仪校管理 12、计量器具一览表 13、年度量具仪器校验计划表 14、校验报告 产品质量检验用到的计量仪器需送到检测中心检定，联系方式如下： 佛山市质量计量监督检测中心本部检定 地址：佛山市南海区狮山镇科技路穆天子山庄路口 业务联系电话：075788735551 收发室电话：075788735187 佛山市质量计量监督检测中心南海所地址：佛山市南海区桂城南新一路8号 业务联系电话：075786399061 收发室电话：075786331941 佛山市质量计量监督检测中心三水所地址：佛山市三水区西南南丰大道荷花世界入口对面 业务联系电话：075787783092 收发室电话：075787783172 佛山市质量计量监督检测中心高明所地址：佛山市高明区荷城沧江路梅花街38号 业务联系电话：0757 收发室电话：0757 顺德大良 顺德质量技术监督检测所0757大良县东路三巷2 生产部ISO9001认证工作准备 部门 职能单位 要准备的资料 完成情况 备注 生 产 部 生产管理 1、生产工艺流程图 已有 工序作业指导书: 印银条作业指导书 印碳浆油墨作业指导书 干燥作业指导书 焊接（电源线及温控器）作业指导书 高周波机作业指导书 特殊过程控制记录（时间、温度等） 3、生产任务单或生产通知单 4、生产计划表 5、生产日报表 6、特殊过程确认记录 6、产品的标识 来料待检区?已检合格区?不合格品区?待检区?待加工区?有无分区 7、数据分析 本部门质量目标的统计及统计过程数据是否有保留? 设备 1、设备设施一览表(包括模具） 2、设备设施操作保养说明书 3、保养记录表 4、设备维修记录 仓库 1、产品防护(贮存及管理) 出入库管理,先进先出,物品摆放是否整齐合理 2、有无建立帐本 3、货架标示是否符合要求? 标识要清楚 采购、销售、行政部ISO9001认证工作准备 部门 职能单位 要准备的资料 完成情况 备注 行 政 部 人事管理 1、部门培训需求统计 2、年度教育训练计划 3、培训记录表 4、特殊岗位资格证书 焊工、电工证 5、职务说明书 6、印章 准备(受控文件\作废文件\外来文件章) 文件管理 1、外来文件一览表 2、会议记录表 3、文件发行记录表 （图纸或者技术文件的分发） ４、表格清单 ５、顾客财产登记表 客户提供的原材料、设备、图纸、技术文件等应该登记管理 采 购 部 采购管理 1、供应商调查表 2、供应商评估表 3、合格供应商清单 不能向《合格供方清单》之外的供方采购 4、供应商考核表 5、收集供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告 销 售 部 业务管理 1、合同评审表 （一张订单一张合同评审表） 客户下订单后，各相关部门对客户提出的要求（产品质量、技术要求、交货期、交付方式等）进行确认签字 2、客户满意度调查表 （ 3、客户满意度调查分析报告 4、客户投诉反馈记录表 daxie, food and extorting money. In June, Yu Qing Zhi get Japanese lived with three areas of intelligence troops quietly to Mao Ta Xiang, scattere