成佳物业公司成本预算.docVIP

临沂成佳物业费用成本预算表 一、人员费用支出成本预算表 项 目 行次及关系 人数 备 注 一、年平均从业人员人数（人） 1=2+...+6 56 其中：1、管理人员 4 2 2、客服人员 3 2 3、维修人员 5 12 4、保洁、绿化人员 6 18 5、办公室人员 7 20 6、保安人员 8 2 二、从业人员构成比例（％） 9 99% 其中：1、管理人员 10=2÷1 4% 2、财务人员 11=3÷1 4% 3、保安人员 13=5÷1 22% 4、保洁人员 14=6÷1 33% 5、工程人员 15=7÷1 36% 6、绿化人员 16=8÷1 0% 三、从业人员费用支出总额（元） 17=18+25+33 1397280.00 月均116440元 （一）工资支出总额(元） 18=19+..+25 1119600.00 月均工资93300元 其中：1、管理人员工资总额 19 69600.00 经理：4000元/月×12个月×1人=48000元 文员：1800元/月×12个月×1人=21600元 2、财务人员工资总额 20 54000.00 财务经理：2500元/月×12个月