品质部审t核检查表.docVIP

内 审 检 查 表 审核依据：□IS09001:2008 □公司程序文件第 1 页共 6 页受审部门 品质部 审核日期：2011年 月 日 备注 标准条款 审核内容、方法 检查观察情况记录 4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.3质量方针现场是否能获取与该部门职能有关的程序/作业等文件？现场抽查。 现场使用的文件是否完整、审核/批准或受控。抽阅现场文件。 该部门是否保持作业程序的相关记录？记录是否清晰、有相关签名。现场抽查2-5份文件。 相关记录是否分类、归档？现场抽查2-5份文件。 公司的质量方针是什么？抽问2-3名员工进行询问？ 公司员工对质量方针理解程度？抽问公司管理层或工程师、技术员（理解程度：完全理解、理解、了解、不能理解）。审核员：审核组长：表单编号：R-XL-QP-015-04a 内 审 检 查 表 审核依据：□IS09001:2008 □公司程序文件第 2 页共 6 页受审部门 品质部 审核日期：2011年 月 日 备注 标准条款 审核内容、方法 检查观察情况记录 5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通 该部门主管人员是否清楚本部门的质量目标？ 是否按相关程序对本部门质量目标进行统计？对未达成的质量目标是否做调查分析、改善对策。 该部门负责人是否清楚本部门的工作职责和权限？现场