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各部门工作流程方案
衢州一粒志食品有限公司
相
关
流
程
标
准
物 料 采 购 流 程 图
生 产 销 售 流 程 图
⑨
过程检查
抽 验 合 格
发货订单作业流程
单据报销流程
离（辞）职流程
员工入职流程
退货单作业流程
各 部 门
采购计划提交
采 购 部
汇总采购计划
品控部
验收合格
部门主管审核
员工发生费用提交
物 料 部 仓 库
（验 收、入 库）
采购部
执行 采购
总经理
审核 批复
各 营 销 渠 道
物料仓库/销售内勤
单据生成发货
生产计划
配 送
物料投放
品 控 部
（检 验）
门 卫
生 产 部 车 间
客 户
物 料 部 成 品 库
①客户
② 汇款
挂账、月结
③进行核实登记
④财务核实确认
⑤通知物料部安排发货
⑥订单生成
⑦按订单
发 货
⑧安排配送
⑨客户发货单上签字，挂账或月结的要标注
报到上岗
办理入职手续
副总或以上批准
部门负责人面试考核
填写相关申请表
部门领导约谈
提前一个月
书面申请
填表初试
财务报销领款
总经理审核签字
财务审核票据
是否有误
退单合格生成
工作财务移交完毕
退货订单生成
部门负责人审批
公司财务确认
公司品控部最终确认无误（反之：领导签字或拒退）
配送/物料部初步确认
总经理审批
经销商退货
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