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供应商质量监控管理办法编制：审核：批准：2012-9-18发布2012-10-1实施 西安航天XX控制股份有限公司XX事业部 供应商质量监控管理办法 目的 对供应商的质量状况进行实时监控，帮助供应商提高零部件质量，并建立供应商供货的信息数据，以优化XX事业部的供应商资源。 范围适用于航天XX流体控制股份有限公司XX事业部所有合格供应商的监控。 职责 XX事业部质检部负责对供应商的考核评分，每季度将评分结果报事业部经理、主管副总及公司质量部。 XX事业部质检部负责供应商质量监控，处理质量投诉和整改措施的跟踪，帮助供应商提高产品质量。 供应商考核及监控管理 4.1 质检部SMS系统（供应商管理系统）对供应商进行PLKZEMKZ的评分 计算所有失效件的总合× 100% 采购件数量 说明: 所有失效件总和在XX事业部发现的失效件数量+0K 的失效件数量+售后投诉件数量 在XX事业部发现的失效件数量： - 在检验时发现的 - 在生产发现的 - 在挑选时发现的 - 零件 PLKZ 计算 PLKZ 1×S + 2×W + 3×M + 4×F + 5×K 说明： S 让步接受次数 W 进货检验判退次数 M 警告次数（针对判退物料处理缓慢的情况） F 生产线或成品库投诉次数 K 客户或售后投诉次数 EMKZ计算 EMKZ 1×S+1×V+2×U+3×A+5×T+3×R/递交样品的次数 说明： S 样品认可V 样品或文档未在规定的期限内递交但不需为此采取特别的整改措施U 样品递交数量不符和/或文档不全A 样品被拒绝需要重新递交新样品T 与A或V类似，但已对的批产造成影响，需采取特别的整改措施 R 反复递交次数（样品重新递交） 备注：单次递交，存在多种不符的，只记录一次（记录加权系数最高的不，如有重复递交加上R）供应商监控管理 、 提醒 月度监控质量单项得分，有1个月低于0分；或有1个月的FPY异常高于去年平均值，工程师应该与供应商联系，了解情况，并要求其改善，提交8D报告。 、现场检查 当年月度监控质量单项得分连续2个月或累计3个月低于0分；或连续2个月或累计3个月的FPY异常高于去年平均值，相应工程师应该上报经理，并赶赴供应商现场作过程审核（针对相关产品），之后提交审核报告和8D报告给质量工程师和经理。 、 供应商高层检讨 每，对于PLKZ得分最高的三个供应商，由安排请其总经理来，与部经理当面阐述问题产生的原因及相应的整改措施。、 警告 如被发现有下述情况之一者，需并上报经理，由相关工程师对该供应商发出书面警告通知，并直接扣货款2元人民币。 （1） 月度监控得分连续三个月或累计4个月低于0分，且整改无效。 （2） 未经书面同意，供应商擅自改变产品的设计、制造设备、模具、工装、夹具、检具、工艺、材料、生产场地、包装、分供方或其他与生产有关的要素。 （3） 违反采购合同中的工业产权条款及保密条款。 （4） 由于供应商原因，造成生产线停产。 （5） 由于供应商产品质量问题，造成重大业务影响或/及的顾客产生强烈抱怨等。 、 取消合格供应商资格对于累计三次警告的供应商，有权取消其合格供应商资格，负责编写《取消合格供应商资格报告》经、和经理审批后通知供应商，必要时报审批。.3 建立供应商关键零部件质量监控系统（SKCMS）.4 建立质量缺陷及时处置机制 A.质检部每天召开例会，对紧急或重大的质量问题，形成质量日报，交由相关部门处理。如果属于供应商零部件质量缺陷，则填写《质量不良品信息反馈单》，发相关供应商进行整改质检部负责措施的跟踪及措施的有效性验证。 B.质检来料检验、自制件检验、装配区成品检验和气缸生产区域检验（Top3）XX事业部供应商质量监控表 供应商名称：评估期限： 供应商编号：主要产品： 评估结果： 权重 得分 问题 权重 评估条款 评分标准 备注1 25 50 75 100 0.7 批量产品的质量 1 FPY ＞0% ≥80%,＜90% ≥90%,＜95% ≥95%,＜100% 100% 0.1 样品质量 1 EMKZ ＞3 ≤3 ≤2.5 ≤2.0 ≤1 10 ≤10 ≤6 ≤3 ≤10.8 整改行动是否有效，是否按计划时间节点完成 +10天 +5天 准时 针对材料异常，能按时确定并积极配合处理 基本满足 完全满足 备注： 编制 审核 批准第 4 页 共 5 页版本：V01