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3C要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 2．0总要求 总经理 是否建立了形成文件的质量管理体系? 建立了质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、工艺检验文件、作业指导书和表格等。 □符合 □不符合 在建立质量管理体系时，如何进行策划? 建立组织结构、人员，任命管理者代表组织过程识别、进行职能分配结合本公司的实际情况编写相关文件、表格等。 是否识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用和确定这些过程的顺序和相互作用? 查质量管理手册“生产工艺流程图”和相关策划、控制程序有识别和确定。 是否确定对过程有效运作和控制所需的准则和方法？ 在质量管理手册和程序文件中加以确定。 为建立质量管理体系，如何确保资源的获得? 使能实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 目前从人力、设施、原材料、技术方法、生产环境5个方面来看资源能够满足。 在策划体系时，如何确定对过程的监视、测量和分析？ 根据识别的过程和公司对实际各过程的控制程度，在质量手册、程序文件和相关作业文件中加以确定。 是否对过程策划的结果进行持续改进？ 通过执行质量方针、质量目标、内部审核、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，以对质量管理体系进行持续改进。 是否对外包过程进行识别？ 在程序文件中有识别。 受审核人员 内审组长 内审员 3C要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 2.1 2.2 总经理 是否编制质量方针、目标文件？ 质量方针编制在管理手册5.1章节中。 质量目标：编制了质量目标文件（文件编号：YA-CP-03）。 □符合 □不符合 是否编制质量手册？ 编制了管理手册（文件编号：YA/QM-2005），版本B/0。 是否编制了必要的程序文件？本公司共编制了多少个程序文件？ 编制了：文件、记录、内审、不合格品、改进控制程序等必要的程序文件，共编制了22个程序文件。 是否有为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件？ 编制了工艺检验文件、作业指导书等。 是否编制表格、记录等？ 编制了65个表格。 7． 持续改进 总经理 是否将可利用的信息对质量管理体系的改进进行策划？做了哪些工作？ 质量目标、管理评审、内部审核、数据分析、纠正措施。 □符合 □不符合 1.1内部沟通 总经理 查问内部沟通的方式有哪些？并检查相应的实施情况。 以口头、会议、文件、电话、公布栏、信息反馈单等。 □符合 □不符合 受审核人员 内审组长 内审员 3C要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 1．1管理职责 1.1管理承诺 总经理 为实现建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，做了哪些工作？ 向员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；进行管理评审；确保资源。 □符合 □不符合 1.1　以顾客为关注焦点 总经理 如何体现以顾客为关注焦点，做了哪些工作？ 通过会议、宣传等方式要求销售人员确保对顾客的要求等进行识别、评价后转化为我公司的具体要求并实施，满足顾客的要求，并随时与顾客保持沟通和联系。 □符合 □不符合 是否经常与顾客沟通来满足顾客的要求？ 通过电话、传真、上门、网络平台等经常与顾客沟通。 在公司内贯彻质量方针作了哪些工作？ 会议、文件发放、宣传、培训。 1.1职责和权限 总经理 是否规定了各类人员的职责和权限？ 职责和权限是否明确? 在管理手册5.3章节、职责描述和相关程序文件中规定，职责和权限明确。 □符合 □不符合 1.1管理者代表 总经理 是否任命管理者代表？其职责和权限是否明确？ 查有任命管理者代表，职责和权限明确。 □符合 □不符合 管理者代表 如何履行管理者代表的职责？ 7项职责。 对员工的质量意识及顾客满意意识教育作了哪些工作？ 培训、教育、宣传。 受审核人员 内审组长 内审员 3C要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 8.内部审核 管理者代表 是否编制了形成文件的程序？ 编制了内部审核管理程序。 □符合 □不符合 是否按程序文件要求进行策划？计划是否覆盖了公司管理体系所有的要素？ 分别于2005年11月、2007年6月内部审核计划表。 是否进行了内部质量审核？ 于2005年11月、2007年6月进行了内部审核。 内审人员是否有受过培训？ 查内审人员受过培训，有培训合格证明。 检查内审情况? 内审结果是否形成文件？是否审批？ 查2005年11月内审资料，共发现成个不符合项，均为一般不合格项，2007年6月提出日常管理缺失项，有经总 经理审批的内部审核报告。 内审不符合项是否进行了纠正措施