《内审检查表(按部门编写).》.docVIP

内 审 检 查 表 编号：填报部门：表号： 厂长、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 4．0质量管理体系 4,2,2质量手册 组织的质量管理体系文件包括哪些？ 质量手册内容的覆盖面是否完整？ 质量手册 说明是否合理 盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品 的特点 5.1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 最高管理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求 的重要性转达给组织的成员？ 组织的成员如何认识这种重要性？ 5.2 以顾客为关注焦点 组织如何确定顾客的需要和期望？ 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？ 内审员: 日 期 内审组长 日 期内 审 检 查 表 编号：填报部门：表号： 厂长、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 5.3质量方针 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？ 制定的质量方针能否满足标准的要求？ 质量方针与质量目标的关系是否明确？ 组织采用什么措施传达质量方针？ 组织各层次对质量方针的理解程度如何？ 质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？ 5.4策划 5.4.1 质量目标 质量目标的设定是否在相关层次上 得到分解？分解是否适宜? 质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确5.4.2质量策划 质量策划的输出是否成了文件? 实现质量目标的资源是否齐备? 质量目标实现的程度如何? 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进? 质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体 系的完整性5.5职责，限权和沟通 对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位? 部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚\协调? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责 权限及相互关系内审员: 日 期 内审组长 日 期内 审 检 查 表 编号：填报部门：表号： 厂长、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 5.5.2 管理者代表 管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?效果如何? 如果管理者代表是一组人，职责是否清楚5.5.3 内部沟通 组织内沟通工具有哪些? 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况5.6 管理评审 最高管理者如何认识管理评审的重要性? 是否保存了管理评审的记录? 管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的规定? 上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何? 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证6、资源管理 6．1资源的提供 ●最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ ●为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？ ●提供的资源是否能保证提供的产品达到顾客满意？ 6．3设施、设备 ●为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？ ●设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？ 内审员: 日 期 内审组长 日 期内 审 检 查 表 编号：填报部门：表号： 厂长、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 6．4工作环境 ●组织所处的工作环境条件是否满 足？是否得到了管理？ 7．2与顾客有关的过程 7．2．1顾客要求的识别 ●强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？ ●顾客要求是否形成了文件？ ●组织如何确定顾客的要求？ 8 测量、分析和改进 8．1 策划 ●是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？ ●在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？ ●测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？内审员: 日 期 内审组长 日 期内 审 检 查 表 编号：填报部门：表号： 厂长、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 8．2．1 顾客满意 ●对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？ ●这些收集和分析方法是否适用？ ●组织是否按规定要求执行？ ●对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？ 8．5改进 8．5．1持续改进的策划 ●最高管理者如何认识“持续改进”？ ●组织策划和管理了哪些持续改进的过程？内审员: 日 期 内审组长 日 期内 审 检 查 表 编号：填报部门：表号： 办公室 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 4．2．3文件控制 组织是否制定了形成文件的程序？ 文件是否符合组织的产品特点和质量体系要求？ 文件发布前是否得到批准？文件的修订