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北京郎中屠宰厂 程序文件汇编 （依据GB/T19630.1—GB/T19630.4—2011标准） 文件编号：BLZ/CX-2015 版本号：第A版 文件状态：受控 编制：××× 批准 :××× 2015年9月25日发布 2015年10月1日实施 目 录： 文件控制程序 …………………………………………………… 3 记录控制程序 …………………………………………………… 6 内部检查控制程序…………………………………………………9 客户投诉处理程序……………………………………………… 12 标识控制程序…………………………………………………… 14 不合格控制程序………………………………………………… 15 纠正、预防措施控制程序……………………………………… 17 文件控制程序： 1.0目的： 对本厂与有机管理体系有关的文件，包括外来文件进行控制，确保文件的适用性，各使用场所皆能获得文件的有效版本。 2.0范围： 本程序适应于本厂对所有与有机养殖管理体系有关的文件控制。 3.0职责： a、管理者代表负责组织各种有机质量管理体系文件的编写工作，总经理负责厂所有文件的审核、批准、发布工作。 b、综合部是有机管理体系文件的归口管理部门，具体负责管理体系文件的发放、回收、更改、销毁工作。 4.0工作程序： a、文件的编写、审核、批准、发布： 1、《屠宰加工管理手册》及相关有机管理体系文件由管理者代表组织编写，总经理批准发布；所有文件发布前必须经过批准，确保文件的适宜性，有效性。 2、每年的第一个月，由总经理负责对所使用的文件进行一次评审，必要时进行更新，并再次批准发布。 3、综合部负责文件的发放工作，发放时填写《文件发放回收记录》；确保各使用处获得文件的适用版本。 b、文件的受控： 文件经批准发布后就成为受控文件，在文件的封面加盖红色“受控”印章，并注明分发号，综合部建立全厂《受控文件清单》对文件进行控制。 c、文件的更改及标识： 1、文件在使用过程中，如发现不适宜时由各部门把意见报综合部，综合部汇总各部门意见，填写《文件更改申请》，报总经理批准后对文件进行更改。 2、《屠宰加工管理手册》及其他文件在封面用版次标识，文件更改后要在“修订页”进行说明或标识。 d、文件的使用和保存： 1、文件使用人应认真管理好本部门所使用的文件，确保文件保持清晰，易于识别。 2、因破损严重而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失或补发的文件，应予新的分发号、并做好记录。 e、外来文件的控制： 1、综合部负责外来文件的接收工作，接到外来文件后填写在《外来文件清单》之中，并按文件的适用性发放到需要部门。 2、外来文件编号使用原文件编号，如来文没有编号由综合部按照文件的顺序号以W—001……进行编号。 f、文件的编号： 1、质量手册编号BLZ—SC—2015 2015年发布文件 手册 厂代号 2、有机记录编号： 记录序号 JL 厂代号 3、其他文件编号： 2015 代表年号 文件序号 部门代号 4、文件的版次用：A、B、C、D表示版次。 g、作废文件的控制： 1、所有作废文件都应及时从现场撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。 2、如需保留任何作废文件时，应加盖“作废留用”印章标识，由登记备综合部备案。 3、销毁作废文件时由综合部填写《文件销毁申请》，经总经理批准后销毁。 5.0质量记录： 《受控文件清单》 《文件发放、回收记录》 《外来文件台帐》 《文件更改申请》 《文件销毁申请》