内部审计报告doc.docVIP

内部审计报告大体有如下几个部分 1.开头: 如:对某某单位某某经济事项的审计意见 2.该单位的概况 3.对该项经济事项审计的时间,采取的审计方法和审计步骤等. 4.对该项经济事项审计的结果:可从做得好的方面说,更重要的是说明通过内部审计,存在的问题. 5.对审计中存在值得注意的问题的处理意见(或建议). 6.针对审计的情况,为了加强管理,对该单位在会计核算或会计控制等方面提出改进方案(这个方案要切合实际,并且要求该单位在以后的工作中落实到位,审计所提出来并非可有可无,在以后的审计工作中要对这方面监督检查). 某某审计处(科)(公章) 年 月 日 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司内部审计制度? 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司? 内部审计制度? 第一章?总则? 第一条?根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民 共和国会计法》等国家法律法规和公司章程规定。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计和监督工作，维护公司和全体股东的合法权益，改善经营管理，提 高经济效益。结合公司实际，制定本规定。? 第二条?公司董事会下设审计委员会 , 依照国家法律法规和公司 有关规定，对公 司及所属单位行使内部审计监督权。? 第二章?内部审计监督的任务? 第三条?审查并证实资料的真实性、可靠性、完整性。? 第四条?评价与证实遵循政策、法律、规定、计划、程序的情况。? 第五条?评价与证实经济资源使用的有效性和合法性。? 第六条?评价与证实所制定的经营 ( 或项目 ) 任务及目标的完成情况。? 第三章?内部审计监督的职责? 第七条?公司审计委员会聘请审计人员承担内部审计工作，公司对下属单位的审 计在审计委员会领导下由公司财务部承担。? 第八条?起草内部审计工作实施细则。? 第九条?审计部门对本公司及所属单位进行下列事项审计监督：? 1. 公司内部控制制度的建立健全和执行情况审计。? 2. 公司财务预算的执行情况审计。? 3. 公司 及所属单位资产经营承包责任审计。? 4. 公司及所属单位领导人员任期经济责任审计。? 5. 公司财经纪律执行情况审计。? 6. 工程项目预算、决算的执行、建设成本的真实和经济效益审计。? 7. 公司改组、兼并、合资、合作前有关情况的内部审计。nbs 关键词： 财务管理 审计 审计管理 行政制度汇总 审计管理 立即下载  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司内部审计制度? 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司? 内部审计制度? 第一章?总则? 第一条?根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民 共和国会计法》等国家法律法规和公司章程规定。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计和监督工作，维护公司和全体股东的合法权益，改善经营管理，提 高经济效益。结合公司实际，制定本规定。? 第二条?公司董事会下设审计委员会 , 依照国家法律法规和公司 有关规定，对公 司及所属单位行使内部审计监督权。? 第二章?内部审计监督的任务? 第三条?审查并证实资料的真实性、可靠性、完整性。? 第四条?评价与证实遵循政策、法律、规定、计划、程序的情况。? 第五条?评价与证实经济资源使用的有效性和合法性。? 第六条?评价与证实所制定的经营 ( 或项目 ) 任务及目标的完成情况。? 第三章?内部审计监督的职责? 第七条?公司审计委员会聘请审计人员承担内部审计工作，公司对下属单位的审 计在审计委员会领导下由公司财务部承担。? 第八条?起草内部审计工作实施细则。? 第九条?审计部门对本公司及所属单位进行下列事项审计监督：? 1. 公司内部控制制度的建立健全和执行情况审计。? 2. 公司财务预算的执行情况审计。? 3. 公司 及所属单位资产经营承包责任审计。? 4. 公司及所属单位领导人员任期经济责任审计。? 5. 公司财经纪律执行情况审计。? 6. 工程项目预算、决算的执行、建设成本的真实和经济效益审计。? 7. 公司改组、兼并、合资、合作前有关情况的内部审计。nbs 关键词： 财务管理 审计 审计管理 行政制度汇总 审计管理 立即下载  Bridge, service levels and even end on the intersection of rongzhou bridge f. 3.1-5 network saturation and intersection service level (3) the operation of the bridge over the River connecting downtown f