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ERP 标准业务流程 江苏( )有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 二〇〇八年 一、销售部分： （一）、销售订单管理流程： 编号： PR-SA-001 业务编号 SA-001 业务名称 销售订单管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的订单（合同）作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 录入销售订单 录入 销售主管 审核销售订单 审核 工程部 存货目录、产品结构 录入、审核 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 工程部 具体工作流程 描 述 销售部门销售业务员签订销售合同（或接到订单）。 如涉及到新产品，工程部在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况增加存货档案并建立相关的产品结构。 销售内勤在【】【】002 业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后，当月结算完毕的销售业务。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 录入销售订单、发货通知单、销售开票通知（手工） 录入 销售主管 审核销售订单、发货通知单 审核 保管员 库存管理模块中销售出库录入、一审 录入、一审 发货检验员 销售出库单二审 二审 财务会计 销售出库单三审 三审 数据认证员 销售出库单四审（终审） 四审（终审） 财务开票员 开据销售发票 录入 材料成本会计 审核发票并钩稽出库单，存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计 具体工作流程 钩稽 流 程 描 述 销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【】【】【】【】【】 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【】 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【】 本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 普通销售业务财务核算处理： 业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 销售发货 仓库出库并进行审核 借：主营业务成本---二级科目 销售出库单 贷：库存商品 销售开票 销售开票通知进行复核， 借：应收账款---xx客户 销售发票 钩稽销售出库单 贷：主营业务收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项税 （三）、发出商品销售业务： 1、发出商品（零件）业务流程 编号： PR-SA-003-1 业务编号 SA-003-1 业务名称 零件发出商品销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 录入销售订单、发货通知单、销售开票通知（手工） 录入 销售主管 审核销售订单、发货通知单 审核 保管员 库存管理模块中生产领料单录入、一审 录入、一审 财务会计 生产领料单二审 二审 数据认证员 生产领料单三审（终审） 三审（终审） 财务开票员 以后期间，开据销售发票 录入 材料成本会计 录入销售出库单生成销售发票并审核钩稽，存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 保管员/装配车间 材料成本会计/往来会计 具体工作流程 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【】【】【】【】【】销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。 仓库出库时，先由装配车间核算员根据发货通知单填制生产领料单