生b产部内部审核检查表.docVIP

5.5.1职责与权限 生产部的人员情况和职责情况 5.4.1质量目标 1.质量目标是哪几项? 2.完成情况怎样? 6.3基础设施 1.为达到工程产品符合要求，确定和提供了设备？是否进行了适当维护？ 是否符合产品需要。查：台帐/规程/规范/维修计划/维修记录/评定记录。相关的作业指导书 2.支持性服务（运输、通讯等）是否满足要求 6.4工作环境 为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？ 7.5.1生产和服务提供控制 对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。 表述产品特性的信息。 每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。 设备情况 5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。 6配合了哪些监视和测量装置，都有哪些要求，采取哪些措施进行日常管理和维护，有没有相关的文件和记录。 7.实施的监视和测量 8. 交付和交付后的活动 7.5.2生产和服务提供过程的确认 1.有哪些特殊过程？ 2.对这些特殊过程的确认安排是否作了规定？安排是否满足标准的要求（适用时可能包括条款A）-E）的要求）？特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定记录 （有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认） 7.5.3标识和可追溯性 1适当