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质量管理体系内部评审检查表 审核人员： 审核日期：2013年12月17日至名的人员未完，命书文件盖公章。度内审资料制度，资料有无重大量题。量小员的成职，售部部长及质管的组织职责业管理机图，关奖罚经办质量否决权度，实际经营中质量负责人是滞行使裁决。查指监督录，药收、存养、出库核记录。名册、档案，问总经理对程度名册、档案，历及相关检查带关件的原。名册、档案，历及相关检查带关件的原。名册、档案，历及相关州通的名册、档案，历及相关州通的名册、档案，历及相关名册社保企业质管部经理可以兼员。州通验收员在职在岗。名册、档案，历及相关前培的记录，问对品法规的知识等。州通司暂无冷链品种司员及九州通员的合格。与实际经相符管部负责起草文件，各门职责各自体起草。规后是修改相，是滞按文件管理操作规程行完善相关人员作是规程。九州通规程项记录的完整性购及售记录的订散。机操作。三方物流委托质量协议有效内与及明质量条款。场设备州州州州记录及际作录务口药品的查有无审核记录购合同及质保协议汕治更的版的保协议。查往来款购审制度及无经营冷链品种，询问收人员对不符合温度要求药品如何处置。看制度，看制度，查验报告书，查进口药品标签，完整。制度，家管码暂时无经营，通描仪，局和市局有时上报进销存数据。制度，家管码暂时无经营，通描仪收协议验收员的合法资料。否按要求储存与码放。仓库“库”色标管理垛是合，距合理期品种是明显。查温湿度记录，案养记录护质量信息上报资料，护检查汇总分析汇总分析报到我司质管部。效期跟踪及控制州通制度，时未出现不合格品。销售记录，查货单位的合法性。单位及提货人的委托书及身证晟采购员委托书过期通知客户及时补回销售记录并抽查2种，查发票、合同、款致。销售记录完整并抽查2种，查发票、合同、款致。调物流凭证，达地址是否为合地址。货凭证及制度，制度，度看制度，问实操制度，制度，制度，制度，制度，制度，制度，三方物协议及第三流量协议三方物协议及第三流量协议输记录制度、制度、制度、制度、度规无投认记录。家局和省质量公报，查企业相关资料，无质量问题。家局和省质量公报，查企业相关资料，无回情况。问质量管经理，印制不良反报告表XXXXX医药有限公司 investigations by person/in accordance with credit rules, personnel of customer credit investigation and analysis. 1) active marketing, expanding customers; 2) arrange interviews with our customers; 3) qualifying first instance; 4) accepts an application for the borrower; 5) collect, collate, review customer information; 6) due investigations by person/in accordance with credit rules, personnel of customer credit investigation and analysis. 1) active marketing, expanding customers; 2) arrange interviews with our customers; 3) qualifying first instance; 4) accepts an application for the borrower; 5) collect, collate, review customer information; 6) due 第 26 页 共 26 页investigations by person/in accordance with credit rules, personnel of customer credit investigation and analysis. 1) active marketing, expanding customers; 2) arrange interviews with our customers; 3) qualifying first instance; 4) accepts an application for the borrower; 5) collect, collate, review customer information; 6) due