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人力资源规划讲解 一、人力资源规划基本概念 二、人力资源规划框架 三、制定世联人力资源规划的目的 四、制定世联人力资源规划的目标 五、集团现有人力资源情况及分析 六、明年人员预算目标和现有人员之差异 七、制定世联人力资源规划的原则 八、人员预算表格 九、编制人员预算的说明 十、编制人员预算的流程和说明 一、人力资源规划基本概念 1、人力资源规划： 人力规划是对未来人员的需求和供给之间可能差异的分析，在预测未来的组织任务和环境对组织要求以及为完成这些任务和满足这些要求而提供人员的管理过程。实质上就是在保持组织与员工个人利益相平衡的条件下，使组织拥有与工作任务相称的人力。 2、人力资源规划分类： 按时间：中长期规划、年度计划、季度规划。 按范围：公司总体规划、部门规划。 人力资源规划基本概念 3、人力资源规划的内容 完整的人力资源规划包括： 1）人员增长计划 2）人员补充计划 3）培训开发计划 4）人员晋升计划 5）调配计划 二、人力资源规划框架 三、世联人力资源规划的目的 牵引公司各部门通盘考虑人力资源状况 加强明年公司人力资源合理配置， 提高公司用人的计划性， 增强人力资源的利用效率。 四、制定人力资源规划的目标 1、根据公司董事会确定的明年的销售目标，按照人均月单产1.5万的目标，以及单产1.8万的挑战目标，制定本规划。 2、按照人均月1.5万的必须完成的目标计算，则明年集团总人数为574人。其中，深圳公司为472人，北京公司71人，广州公司20人，武汉公司11人。 3、按照人均月1.8万的挑战目标计算，明年集团总人数将控制在477人。其中，深圳公司394人，北京公司59人，广州公司16人，武汉公司9人。 4、香港和上海暂不进行人员的预算工作。 2003年人力资源规划的目标 到2003年底人数 深圳 北京 广州 武汉 香港 上海 合计 按照人均每月1.5万制定人员规划 472 71 20 11 / / 574 按照人均每月1.8万的挑战目标制定人员规划 394 59 16 9 / / 477 五、集团现有人员情况 公司 年初 3月底 6月底 9月底 10月底 较年初增加人数/比例 实际人数 实际人数 实际人数 实际人数 实际人数 深圳 305 305 351 406 400 95 31％ 北京 34 35 33 54 66 32 94％ 武汉 15 21 23 23 23 / 广州 17 70 59 59 / 香港 4 4 9 7 6 2 50% 上海 1 1 1 / 总计 357 359 431 561 555 212 55% 现有人员情况分析 （1）、从以上数据和图表分析，集团各公司的人员增长主要集中在6月份至9月份，在制定人员规划时，这一时段是需要重点关注和考虑的。 （2）、集团今年新增加人员337人，较年初增加94.4％，其中各公司代理部增加新人267人（含深圳策划部新增人员），占总数的79％，可见各公司各部门在制定明年的人员规划时，要特别考虑是否还需要新增代理部人员，是否可以由今年新增的人员补充明年新增业务的需要。 六、明年人员规划和现有人员之差异 ? 深圳 北京 广州 武汉 香港 上海 合计 截止到02年10月底人数 400 66 59 23 6 1 555 按照人均每月1.5万制定人员规划 472 71 20 11 / / 574 和实际人数之差异 72 5 -39 -12 / / 19 按照人均每月1.8万的挑战目标制定人员规划 394 59 16 9 / / 477 和实际人数之差异 -6 -7 -43 -14 / / -78 差异分析 1、按照人均1.5万的规划分析，集团明年底人数须控制在574人的范围内。现有人数为555人，按照年20％的离职率计算，现有人数到明年十月份将只有444人，通过此数据分析，明年可以增加新人130人，净增加20人左右。 2、按照人均每月1.8万的挑战目标制定人员规划，则目前现有人员数量已经超过预算的控制人数，可见明年全年都需要进行优化和整合的工作，而不再净增加人员。 3、根据以上情况分析，各公司以及各部门在制定明年人员规划的工作中，重点要考虑的是如何减少不合格的人员，优化本部门乃至整个集团的人员结构，而非增加人员。 七、制定人力资源部规划的原则： 1、根据公司董事会的会议精神，以及明年的人均目标，明年将不再净增加人员； 2、根据集团人力资源部出台的指导说明书进行编制； 3、自上而下层层指导和自下而上层层评审相