盱眙酒i店筹建运营方案.docVIP

盱眙酒店业态费用预算 现对盱眙酒店装修筹建预算进行部门区块预算分别为，温泉部 ，房务部，餐饮部，后勤部门，工程部。 1温泉部门：总造价500万，材料装修改建140万，物资设备采购费用160万。(此项费用在后期做决定） 温泉区：营造10个泡池都带冲浪功能（8个为特色泡池，2个为大众泡池，）一个16平米的桑拿房，1个容纳150人的男更衣室和8人的女更衣室，及30个水位的淋浴区旁边一个27平方的温水池。造建费用60万，物资费用35万。 休息区：设2个休息包厢，一个大众免费休息区可以一次性容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视，一个VIP保底消费休息区一次性可以容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视。和休息卡座大厅，按摩包厢15个。造建费用40万，物资费用70万。 娱乐中心在2个台球桌，2个乒乓球桌，一个儿童区，及一个可以容纳300人座位的电影播放厅。造建费用40万，物资费用55万。 2房务部：总营造1300万，平均每间客房装修及采购物资30000元，大堂前台装修营造及物资110万。PA及公区建造和装修80万. 客房：床用喜临门，棉织品全用羽绒及云丝，布草用6060#，地毯平均120元平方羊绒材质。马桶用加热带冲洗功能，浴缸带冲浪功能，及台盆都用马可波罗。淋浴房用钢化玻璃，家具用原木材，300间客房共480个床尾。 洗衣房：380万，4台洗衣机120万，烘干定型机60万，蒸烫机及设备20万，酒店布草按照1;3计算及餐饮部台布口布及温泉部浴巾毛巾休闲浴衣和工作服180万. 工程部：工程造价3800万，锅炉房1400万（蒸汽锅炉加热器900万，中央空调500万，） 机房：1200万（配电房设备600万，温泉部机房设备120万，400万弱电房） 设备：（电梯300万监控设备120万，） 线路灯光，及设备1200万 餐饮部：1000万。厨房设备餐具和桌椅600万，会场装修及设备采购400万. 后勤部门。300万，办公用品，宿舍楼装修. 初步预算酒店装修及物资采购总投入1.5个亿 江苏盱眙项目酒店费用预算报告 因盱眙项目酒店进入酒店筹建阶段，现简单分析一下盱眙项目酒店经营预测报告，希望能够对于酒店今后经营的有所帮助，一家之言仅供参考。 　　一、市场分析 　　盱眙项目酒店地处城市中心地段，周边商圈繁华，人流量大，作为盱眙高档酒店的代表，必将引领盱眙酒店经营模式和服务理念，同时，开发商将周边区域作为城市CBD区域配套开发，配置小商品市场、写字楼、电影院等想项目，也将吸引眼球，因此该项目大有发展前途。消费人群：大致确定为相关中大型企业管理人员、各地商务人士及中高档休闲旅客，以及周边消费能力较强的民众。 　　二、营业收入 　　酒店经营规划大致划分为32个餐饮包厢、餐饮大厅、多功能厅，300余间客房，6间会议室和相关康乐设施，其构成酒店的主要经营收入，按照目前的酒店的消费人群定位，预测全年营业收入如下： 餐饮包厢应是高档且具浓郁地方特色，定位于相对高端市场，结合当地消费档次，平均每桌餐标定为800元（中餐）、1300元（晚餐），按日均上座率中午40%、晚餐60%的销售额计算，日均收入应在3.44万元，月收入103.2万元，全年实现营业收入1238万元； 零点大厅及其他宴会厅应宽敞、大气、配备相应的设施设备，可供各类婚宴、小型聚会、大型宴会等，具备1000人同时用餐规模，按上座率40% ，人均80元餐标测算，日均收入3.2万；月收入96万元，全年实现营业收入1152万元 ； 西餐厅：提供各类西餐及举办自助餐活动，五百人用餐场所，按40%上座率、人均消费100元测算，日均收入2万；月收入60万元，全年实现营业收入720万元 ； 宴会大厅（多功能厅）：具备800人用餐场所，上座率按20%、人均消费120元测算，日均收入1.92万；月收入57.6万元，全年实现营业收入700万元 。 餐饮区块：共计实现年收入3810万元。 2、客房：暂按308个房间计算，按散客房、会议房、协议房分别报价，同时区分淡旺季房价，平均房价定为393元/间，酒店开业六个月左右需达到60%的出租率，按此计算日均收入7.26万元，月收入218万元，全年实现营业收入2650万元。 　3、会议室：按小型3间、中型2间、大型1间规划，达到1200人举行会议的规模；按上座率40%，人均消费20元计算，日均收入1万；月收入28万元，全年实现营业收入350万元 。 4、康乐：按棋牌、健身、足浴、桑拿等其他区域，采取对外承包经营模式。预计年收入为500万元。 综上所述，预测酒店全年收入为7310万元，平均月营业收入达到610万元。 　　三、营业成本 暂定餐饮综合成本率预计为45%，会议综合成本率预计为20%，康乐综合成本率预计为20%，客房综合成本率预计为35%，以此计算餐饮