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物资采购管理制度
1 目的及适用范围
1.1为规范公司物资采购过程中的计划、采购、验收、入库、付款、质量索赔和供应商认证等事项，确保公司物资采购全过程处于受控状态，保证物资供应，降低采购成本，合理库存，加强监督，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司办公用品、职工福利及固定资产以外的所有物资采购事项的全过程作业规定。
1.3本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
1.4 本制度文件由公司总经办拟定，公司财务总监审定，公司总经理批准，其解释权及修改权属归公司总经办。
1.5 本制度文件从2012年5月20日起执行。
2 职责与权限
2.1 公司设立采购部，负责所有与生产关联的物资采购工作。
2.2公司采购部职责：
2.2.1负责编制大宗物资的采购计划。
2.2.2负责按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。
2.2.3负责采购价格的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。
2.2.4负责对供应商的选择、评价、考核和清退。
2.2.5 负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。
2.2.6 负责办理物资入库手续。
2.2.7 负责料废退赔和不合格品清退。
2.2.8 主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。
2.2.9 负责办理供应商发票审核，办理入账审批手续。
2.2.10 定期组织价格比价，不断提高物资采购性价比。
2.2.11 收集采购价格信息、供应商资料，积累各种物资的历史数据。
2.2.12 负责采购合同的签定和归档整理。
2.2.13 负责采购部内部岗位职责的制定
2.2.14 建立各种物资台账，定期与财务部核对。
2.3计划管理员负责扎口审核各部门呈报的物资采购计划的审核和呈批。
2.4技术部负责采购工艺文件和资料的编制、审核；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签等）；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力进行评审。
2.5生产部负责参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等）；编制呈报大宗机床备件、临时修理备件、工装模具的采购计划；积累各种物资的性能数据资料。
2.6质检部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程的编制；负责协作配套件的进货检验；负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。
2.7财务部负责对资金计划进行平衡；筹措采购资金；负责采购物资的价格审核。
2.8仓库负责低值易耗品、日常维修备件采购计划的编制；负责采购物资的入库验收、保管。
3 物资采购遵守原则
3.1未经审核批准的请购物资一律不得采购。
3.2无领料单一律不得发放任何物资。
3.3仓库内库存物资应优先使用。
3.4本地区能解决的，不到外地采购。
3.5同类企业比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。
3.6 对于先试用的物资，不得在试用鉴定前大批采购。
3.7采购物资时尽量使用银行结算，减少现金结算。大宗采购主要使用承兑汇票。
4 采购计划
4.1物资采购应当事先编制采购计划。各部门按职责范围编制《采购计划单》，按申请-审核-批准-执行的规定流程进行实施，采购部按批准后的《采购计划单》执行采购。
4.2 无《采购计划单》不得进行采购，采购不得予以入库。
4.3 采购计划的制定、审批、执行实行授权分开。公司设立独立于采购部的计划审核员负责物资采购计划的审核。
4.4物资采购计划的申请、审核、批准程序，按《物资采购计划管理制度》的相关规定执行。
5 供应商认定
5.1公司物资采购应当挑选合格供应商。合格供应商应当一定的经营规模、资金实力和正常的质量保证体系。
5.2新用户评审认定。新用户必须经过认定之后才能批量采购，进行长期的供货关系。采购部负责新用户的认定组织工作，质量部、生产部、技术部、财务部共同参与评审小组。
5.3铺底资金。建立正常供应关系的供应商必须有铺底资金。铺底资金的规模由采购部根据物资特点和批量规模制定方案，由总经理办公会议确定。主要针对毛坯、螺栓、衬套材料以及使用量大的低值易耗品。
5.4供应商评审。公司每年组织一次供应商评审，对供应商的保证能力进行认证评定，确定下年度是否签订供应合同。
5.5供应商退出。对年度考核不达标的供应商强制性清退。退出后保留一定的货款，待市场销售周期完成后方予清账。
6 采购合同
6.1采购合同的签定。每年年初采购部应和主要供应商签定采购合同，对产品质量、供货时限、付款方式、责任认定、退赔处理作出事先约定，合同条款要优先保障公司利益。
6.2 采购合同签订对象为合格供方。采购部应在授权范围内签订合同，最终合同文本签字前，应交上级部门
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