质量环境双体系内审从检查表.docVIP

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2016-12-11 发布于浙江
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质量环境双体系内审从检查表.doc

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2010年度内审计划编号：GLDB-06-8.1.2 审核目的：评价公司质量、环境整合型管理体系符合GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004标准，公司质量、环境管理体系文件、适用的法律法规及其他要求的程度及有效性。审核范围：公司生产及相关管理活动所涉及的所有部门、过程。审核依据： GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量和环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核部门：总经理、管理者代表、生产部、采购部、办公室、质技部、市场部审核方法：抽样方法，通过询问、查阅文件和记录、现场观察等方法进行。审核时间： 2014年2月23日进行内部审核，2014年3月2日进行管理评审。备注：编制：批准：日期：日期：内部审核实施计划编号：GLDB-06-8.1.2 审核目的：评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性，看是否能够迎接第三方审核。审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核组成员：组长：华新荣组员：曹张妹，凌雪莉、潘雪蕾审核时间：2014年2月23日~2014年2月24日日期时间部门审核涉及的整合型管理体系标准要求审核员 2月23 上午 8：00~8：30 首次会议8：30~12：00 领导层 Q/E4.1 Q4.2.1/ E4.4.4 Q4.2.2 Q5.1 Q5.2 Q5.3/E4.2 Q5.4/E4.3.3 Q5.5.1-5.5.2/E4.4.1 Q5.5.3/E4.4.3 Q5.6/E4.6 Q6.1/E4.4.1 Q8.1/E4.5.1 Q8.5/E4.5.3 2月23日下午 13：00~15：00 采购部 Q7.4E4.3.1 E4.4.3 E4.4.6 13：00~15：00 销售部 Q7.2 E4.3.1E4.4.6 15：00~16：00 财务部（库房） Q7.5.5E4.3.1 E4.4.3 E4.4.6 15：00~17：00 质技部 Q7.4.3 Q8.2.4 Q8.3 Q8.4 Q8.5 E4.3.1 E4.4.6 16：00~17：00 技术部 Q7.6 Q7.1 Q7.5.4 E4.3.1E4.4.6 2月24日上午 8：00~11：00 办公室 Q4.2.3/E4.4.5、Q4.2.4/E4.5.4 Q5.5.3/E4.4.3 Q6.2/E4.4.2 Q8.2.2/E4.5.5 E4.3.1 E4.3.2 E4.3.3 E4.4.7 E4.5.2Q8.5/E4.5.3 11：00~12：00 生产部 Q6.3 Q6.4 Q7.3 Q7.5 Q8.2.3E4.3.1 E4.4.6 E4.4.7 E4.5.12月24日下午 13：00-16：00 生产部 (含车间) 同上 16：00-16：30 审核组内部沟通会议 16：30-17：00 末次会议注：1、Q4.2.3/E4.4.5、Q4.2.4/E4.5.4、Q5.5.1/E4.4.1 、Q5.4.1/E4.3.3、 Q5.5.3/E4.4.3、Q8.2.3/E4.5.1、Q8.5/E4.5.3 E 4.3.1 E4.4.6 E4.4.7等公共条款在各部门进行相应审核。编制/日期：曹张妹/2014.2.15批准/日期：内部审核报告审核目的：评价公司质量、环境管理体系运行与适用的法律法规、体系文件的符合性、有效性，完善和持续改进质量、环境管理体系。审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动所涉及的所有部门和过程。审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核日期：2014.2.23---2014.2.24 受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、财务部（含仓库）、质技部、生产部、技术部采购部、销售部审核过程综述：根据内部审核实施计划，公司在2014.2.23---2014.2.24进行了质量、环境管理体系内部审核，在现场审核中，审核组根据审核计划的安排，对总经理、管理者代表、7个部门及车间、仓库进行了审核。依据审核依据，审核组共提出了2项不合格（详见不符合项报告单），其分布为质技部（1项Q7.4.3 ）、生产部（ 1项E4.4.