质量管理制度执或行情况检查考核表.docVIP

质量管理制度执行情况检查考核表 (编号：MJ-JL109-1) 检查人：检查日期：年 月 日 制度名称 考核内容 得分 存在问题 改进措施 实施人 签名 质量方针 目标管理 制度 1、公司制定和实施质量方针。2、公司应每年制定和实施质量目标。3、各部门负责起草各部门质量目标。4、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次自查；年终进行检查考核、与奖惩挂钩。质量体系 审核制度 1、质量体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理领导小组进行。2、每年对质量体系进行一次全面的审核、评价和完善。3、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以实施。有关部门、组织和人员的质量责任 1、明确本部门、岗位的质量责任对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。质量否决 权制度 1、质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。2、质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品质量问题确认与处理的决定权。质量信息 管理制度 1、质量管理部位质量信息部门。2、质量信息管理内容明确，符合企业实际3、各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》4、质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用5、重要的质量信息及时上报总经理。首营企业和首营品种审核管理制度 1、质量管理部负责首营企业和首营品种的审核2、不得从事未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审批的品种。3、采购部按规定填报首营企业和首营品种和审批表，并提交合格的资料。4、审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。制度名称 考核内容 得分 存在问题 改进措施 实施人 签名5、审核首营品种时，应审核品种的合法性和质量情况。6、首营企业和首营品种经公司主管领导的签字批准。7、首营企业和首营品种资料有质量管理部门存档、方便查找。药品购进、销售管理 制度 1、采购部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药品，不得从个人购进药品2、对购进药品，须审核其合法性和质量可靠性。3、购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件4、采购部负责对本公司进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的验证，相关的证明文件交质量管理部存档。5、签订书面采购合同，质量条款明确。6、购进药品具有合法票据，按规定建立《药品购进记录》，做到票、货、帐、物相符。7、质量管理部通过验收组对进货质量进行监控，对不合格药品、不符合购货合同规定质量条款的药品予以拒收。药品验收 管理制度1、验收人员应具有高中或中专（均含)以上文化程度，取得上岗证，熟悉验收工作流程及标准。2、药品验收在仓库的专用验货区内进行，按规定比例抽样检查。3、验收员在抽样检查时，整件药品，50件以下（含50件）抽取 件；50件以下，每增加10件，增加抽样 件。在每件的 、 、 、三个部分抽取三个以上小包装进行检查。4、包装外观有异常、破损现象、则对异常、破损的均应开箱检查，零货药品逐一验收。5、验收时对药品外观质量、药品内外包装及规定的包装标示进行检查，符合相关规定方可验收入库。6、整件包装中，应有产品合格证。7、药品验收后，应做完整、规范的《验收记录》8、《验收记录》内容完整，不缺项，字迹清楚，结论明确，每笔验收均应有验收员签字盖章，按照规定保存。9、不符合规定或质量有问题的药品应拒收不得入库制度名称 考核内容 得分 存在问题 改进措施 实施人 签名药品储存、养护、出库复核管理制度 1、药品根据其贮藏温度要求，分别陈列于阴凉库、冷库、常温库2、药品的储存应实行色标管理，其统一标准是：待验药品区、退货药品区为黄色、合格区、待发药品区为绿色、不合格区为红色。3、药品按生产批号的顺序分层堆垛，不得混换。4、药品堆垛之间、药品与墙、屋顶（房梁）、空调、地面间距符合规定。5、整件药品堆垛应严格遵守药品外包装图式标准的要求。6、药品与非药品分库存放。7、易串味的药品分库存放，危险品放在专用危险品库内。8、每天2此记录温湿度，诺有超标采取相应的处理措施。9、养护员对库房药品按每季度定期循环检查药品质量，并建立《养护记录》10、建立重点养护品种档案，每月进行记录。11、养护员发现药品质量问题时，挂黄牌暂停发货，同时填写质量复检通知单，报质量管理部12、药品出库必须经过发货、复核二道手续方可发出。13、按先产先出、先进先出、易变先出、近期先出和按批号发货的原则发货。14、《出库复核记录》内容完整、有复核员签名有关记录和凭证管理制度 1、记录与凭证内容应真实、填写及时2、各种记录和凭证不得任意涂改，如确实需要更改时，采用线修改、保持原字样可辨，并签字确认。3、各记录做到一致性、连贯性。质量事故的处理和报告制度 1、质量管理部负责质量事故的认定、处理、报告、记