资本性支出项目管理标准.docxVIP

Q/HNXY华能澜沧江祥云风电有限公司企业标准Q/HNXY-2042-2014资本性支出项目管理标准2014-11-01发布 2014-11-01实施华能澜沧江祥云风电有限公司发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15流程与风险分析36管理内容和要求46.1资本性支出项目的范围46.2计划管理46.3项目实施56.4竣工验收、总结及后评价56.5资产报废与转固67相关/支持性文件68报告和记录69检查与考核6附录：附录A（规范性附录）资本性支出项目管理流程图7附录B（规范性附录）零星购置管理流程图8附录C（资料性附录）集团公司更改项目可研报告9附录D（资料性附录）更改项目可行性分析报告10附录E（资料性附录）重大更改项目可研报告11附录F（资料性附录）年度资本性支出项目资金计划表12附录G（资料性附录）年度结转项目资金计划表13附录H（资料性附录）年度更改项目、零购项目及资金计划申报表14附录I（资料性附录）更改项目三年滚动规划申报汇总表15附录J（资料性附录）更改项目开工报告16附录K（资料性附录）祥云风电公司资本性支出项目完成情况月报表...................17附录L（资料性附录）重大更改项目后评价报告18附录M（资料性附录）更改项目完工总结报告19附录N（资料性附录）零购项目购置申请20附录O（资料性附录）零购项目（10万以下）谈判结果请示21附录P（资料性附录）三零项目工作联系单22附录Q（资料性附录）三零项目开工申请23附录R（资料性附录）更改零购项目变更申请24附录S（资料性附录）更改零购项目验收单25前 言为规范和指导华能澜沧江祥云风电有限公司(以下简称祥云风电公司)资本性性支出项目的管理，按照《华能电厂安全生产管理体系要求》，建立和实施体系的各项管理标准，并结合祥云风电公司管理的实际情况，特制定本标准。本标准由祥云风电公司提出。本标准由生产技术部部归口管理。本标准起草单位：生产技术部。本标准主要起草人：江庆雄、陈育聪、杨杰。本标准审核人：章津云、曾学文。本标准批准人：李志兴。本标准由祥云风电公司负责解释。本标准文件的版本及修改状态：A/0。电力生产资本性支出项目管理标准范围本办法规定了祥云风电公司电力生产资本性支出项目管理的职责、管理内容、检查与考核等内容。本办法适用于祥云风电公司年度电力生产资本性支出项目管理。规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。华能安〔2010〕557号《中国华能集团公司电力生产资本性支出项目管理办法（试行）》云澜电财〔2005〕38号《云南华能澜沧江水电有限公司固定资产管理实施细则》Q/HNLCJ-SC03-2010 华能澜沧江水电公司《电力生产资本性支出项目管理办法(试行)》Q/HNLCJ-SC04-2010 华能澜沧江水电公司《电力生产项目招标管理办法 《招标管理标准》Q/HNXY-2047-2014 《合同管理标准》Q/HNXY-2048-2014 《概（预）结算管理标准》报告和记录序号编号记录名称保存地点保存期限备注1Q/HNXY-2042-JL-01项目可行性分析报告生技部长期2Q/HNXY-2042-JL-02年度结转项目和更改项目、零购项目资金计划申报表生技部长期3Q/HNXY-2042-JL-03更改项目开工报告生技部长期4Q/HNXY-2042-JL-04更改项目完成情况月报表生技部长期5Q/HNXY-2042-JL-05更改项目竣工文件资料、竣工报告及相关验收证明文件等档案室长期6Q/HNXY-2042-JL-06重大更新改造项目后评价报告档案楼长期7Q/HNXY-2042-JL-07更改项目完工总结报告生技部长期8Q/HNXY-2042-JL-08零购项目购置申请（10万以下）生技部三年9Q/HNXY-2042-JL-09零购项目（10万以下）谈判结果请示生技部三年检查与考核本规定执行情况由生技部进行检查，并由祥云风电公司经理办公会进行考核。考核标准执行祥云风电公司《安全生产考核管理标准》。附录：附录A（规范性附录）更新改造项目管理流程图附录B（规范性附录）零星购置管理流程图附录C（资料性性附录）华能集团公司更改项目申报表附录D（资料性附录）项目可行性分析报告附录E（资料性附录）重大更改项目可行性研究报告附录F（资料性附录）XXXX年度资本性支出项目资金计划总表附录G（资料性附录）年度结转项目资金计划申报表附录H（资料性附录）年度资本性支出项目及资金计划申报表附录I（资料性附录）更改项目