QP070800仓储管理程序.docVIP

修 订 履 历 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 批准者 1 1.0 2015.01.01 全文 新建立 许琳琳 廖连生 2 1.1 2015.04.27 5.1.3 5.2.1 5.6.5 5.7.2 5.1.3“生产管理”更改为“仓库管理员”；5.2.1“生产课”更改为“计划经营课”；5.6.5“尤其是辅料”更改为“尤其是耗品”；5.7.2“制作与准备”更改为“核对并确认”。 许琳琳 廖连生 发文 范围 □总经理 □管理者代表 □采购中心 □业务中心 □财务部 □人力行政部 □研发技术中心 □物流部 □事业部 □信息部 管制章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 1、目的 1.1有效计划与协调并配合相关部门的需求，以经济合理的方法供应物料。 1.2 防止及降低库存品的损失。 1.3 适当分配存货成本。 1.4 维持永续盘存。 1.5 加强呆废料的预防及管理。 1.6 提高保管及收发效率。 1.7 避免停工待料。 2、范围 凡本公司有关的原材料、半成品、产品等自请购、采购、验收、入库、领（发）料、出货之收发保管登记、报废及废品处理等管理事项。 3、定义 原材料：指直接用于产品上的主、辅材料。 半成品：指需要二次加工的物料。 产品： 指已加工完成可以销售出货的物品。 报废品：指无法返修加工的物料。 4、流程图 流程图 权责单位 相关说明 使用表单 生产课 《生产计划与管理程序》 采购部 《采购与供应商管理程序》 物流部 《仓储管理程序》 《进货报检单》 品保课 《产品识别与追溯管理规定》《进料检查基准》 《货物进仓单》 物流部 《搬运、储存与防护作业规定》 《材料卡片》 《原材料库存明细》 生产课 物流部 《仓储管理程序》 《领料单》 《原材料库存明细表》 生产课 《生产过程控制程序》 品保课 《产品监测与不合格品管理程序》 生产课 物流部 《仓储管理程序》 《产品入库单》 物流部 《仓储管理程序》 《发货通知单》 《顾客规定出货计划表》 《成品库存明细》 《销售出库单/送货单》 品保课 《库存品质抽查规定》 《库存品质抽查记录表》 财务部 《盘点作业规定》 《月库存盘点表》 《存货周转次数推移图》 相关部门 《文件记录管理程序》 5、内容 5.1 仓储管理通则 5.1.1 各种原材料应有统一的命名与物料编号,以增进收发储存效率并确保料账相符。 5.1.2 凡各种原材料的采购、验收、保管及收发均应有专人分别负责办理。 5.1.3 仓库管理员与财务管理需定期实施盘点，提供料账与财务做必要核对，互为稽核。 5.2 物料需求(采购与请购) 5.2.1 计划经营课依《BOM产品构成零件表》及仓库库存情况提出《采购申请》。 5.2.2 采购部依据《采购申请》进行物料采购。 5.3 进料验收与品检 5.3.1 供应商凭相关单据至公司交货，由物流部验收并开具《进货报检单》通知品质管理做进料检验。 5.3.2 如有下列事情发生则拒绝收料: 5.3.2.1 破损、变质、损毁及其它瑕疵者。 5.3.2.2 与采购订单内容不符者。 5.3.2.3 其它显著差异者。 5.3.3 品质管理依检查基准规定进行来料检验，所测数据需记录并判定合格与否，结果联系相关部门。 5.4 物料、成品入库 5.4.1 经品管检验合格后的物料，按指定架位分门别类及先入先出原则入库并储存标示，同时做好《外购入库单》及《原材料库存明细》。 5.4.2 经生产完工的成品，由生产以《产品入库单》为申请，经品管检验合格后方可入库；物流部需按指定架位分门别类及先入先出原则储存标示；同时做好《成品库存明细》。 5.5 领（发）料 5.5.1 制造部门凭《领料单》申请领用生产物料或外协加工用料。 5.5.2 物流部以《领料单》为据按先入先出原则发放物料，同时做好《原材料库存明细》。 5.5.3 生产过程中产生的不良品以及物料入货检时发生的不合格品等，则按品管制定的《产品监测与不合格品控制程序》来办理入库等相关事宜。 5.6 仓储物料的储存、保管与防护、盘点 5.6.1