管理层一阶审核记录.docVIP

现 场 核 查 记 录 （首页） 六合峰一阶段页数：12页 审核员签字：王建华现场核查记录 受审核部门/代表：管理层/陈侲龙、朱德浩 文控岗:蔡林凤 涉及的标准条款：Q4.1/4.2.1/4.2.2/5.4./5.5.1/5.6/6.1/ 8.1/8.2.2/ G3.1/3.2/3.3/3.4./4.1/4.2/4.3/ 12.2/12.3 ES.1/ 4.2/ 4.3.3/4.4.3/4.4.1/4.4.4/ 4.5.3/ 4.5.5/ 4.6 日期：2014/4/9 管 理 活 动、抽 样 情 况 及 对 样 本 的 核 查 记 录 备 注 总经理/陈侲龙、管代：朱德浩；职业健康安全事务代表/杨锦兆。 企业另单独设一文控岗一人：蔡林凤，负责电子文件管理。 高层管理及体系总体策划、建立过程： 六合峰（天津）工程有限公司成立于2013年7月，是一家外资企业（马来西亚），工商注册于天津市工商局。公司注册资金88万美元，有机电设备安装工程专业承包叁级资质证书（B11121-4、1）及安全生产许可证（见附件）。公司现有机电专业二级建造师4人。注册地址：天津市西青经济开发区兴华七支路8号，目前天津总部仅有（财务部）4名财务人员在办公。公司领导与其它部室办公地址在（上海分公司）：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦905室。为租赁的办公楼房,无食堂、宿舍。物业管理：由办公地大厦物业管理公司管理。 公司主要从事资质范围内的机电设备安装（管道工程安装、洁净室工程安装等）业务，目前主要为外资企业（制药类、食品类企业）提供管道、洁净室设备安装、改造、维护服务。 末提供管辖地环保、安监部门出具的环境、安全守法证明。 公司管理手册001版于2014年1月12日发布，于12日实施。(文审见文审报告) 在手册中界定了体系覆盖的范围。 公司总经理/陈侲龙、管代：朱德浩；职业健康安全事务代表：杨锦兆。但末明确职业健康安全事务代表的职责权限、作用。 公司目前设有人事部、操作部、质量部、采购部、财务部及文控岗等。 守法情况：据介绍了解，未发生质量环境安全事故。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的四标合一管理手册HEX-QA-QM-001 、13个程序文件以及“基建HES计划”（“基建HES计划”包括健康、安全和环保综述、安全组织与职责、项目制度、规章与规定、现场安全规定、教育与培训、项目安全会议、急救与医疗设施、事故、事件的调查与分析、损失预防检查与保证审核、消防措施、环境危险、危险信息传送程序、应急反应程序、承包商健康、安全和环保计划等）。同时包括：管理类的文件、操作指导类的文件和标准所要求的记录表式。但目前尚缺少GB/T50430标准所要求的如合同管理（包括合同交底、履约管理等）、法规收集更新、合规性评价等及环境因素、危险源识别评价具体方式等方面相应规定。 对体系及其相互关系在手册中做了描述。 为确保体系的运行，公司在质量、环境、安全方面投入了相应资金，安排了培训、安排项目员工体检等，已投入了相应环保、安全资金。公司在手册发布同时发布了QES管理方针。有总经理批准。 方针：我们承诺提供最高质量和服务的交钥匙工程，赢得我们宝贵顾客的尊重和支持； 增强预防为主的环境意识，养成良好的环境习惯，控制各个过程中对环境的污染，保护好我们的工作环境； 坚持安全第一、预防为主的原则，开展以人为本的管理活动，有效的控制风险，确保生产安全，避免事故发生。方针的内涵形成有文件，并以培训、学习等形式进行宣传，确保员工理解一致。 方针与组织的宗旨相适应。提供了制定和评审目标的框架。同时通过管理评审对方针的适宜性进行评价。体现了满足顾客要求、持续改进和污染预防及守法要求。通过培训、上墙宣传的方法为公众所获取。 策划制订了质量、环境、职业健康安全目标：a) 每个职工每年最少培训16小时（平均时间）； b)焊接一次合格率大于85%；c) 每个项目年度减少顾客投诉至3个；D) 工业固体废弃物处理率100%；E)无火灾爆炸事故；F) 无严重人身伤害事故； J) 职业病发生率0%。 目标的适宜性有待改进。 查：公司管理方案，制订了MSICSFAB8BC/R项目施工现场安全管理计划，内容包括：项目主要施工安全管理制度、安全生产责任协议书、个人安全防护装备、安全教育与培训管理规定、施工机具设备安全检查/检验及管理规定、出入施工现场管理规定、现场交通管理规定、现场警示牌和标示管理规定、日常施工安全检查/评比/审查/整改/例会管理规定、项目安全管理收尾等。规定了责任部门，项目管理内容及主要措施方法，但管理方案措施的实施的时间段及监督检查要求尚不明确，同时，末结合并针对公司方针目标要求和不可接受风险和重大环境因素制订。管理评审每年进行一次，由总经理决