《天脊集团应用化工有限公司整改建议》.docVIP

天脊集团应用化工有限公司整改建议一览表 序号 存在问题 依 据 整改建议 备注 1 1.已获取部分安全生产法律法规、标准，并建立相应清单、无数据库，部分《危险化学品安全管理制度》、《特种设备安全监察条列》等法律、法规过期；虽有获取资料，且部分未识别到条款。扣10分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》1-1.1-1 1.建立识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度，规定责任部门，建立获取的有效渠道、方式（如各级政府、行业协会或团体、数据库和服务机构、媒体、网络等）。应对适用的法律法规条款进行识别，并按照适用部门、单位进行识别。 2.公司应识别和获取的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的内容见《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作规则第4章》。 3.公司应建立各部门适用的法律法规目录（表格样式参见附件表1）和法律法规数据库，并定期进行更新。 4.及时补充新获取的法律法规技术标准。 1.有关部门未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关人员进行传达。扣1分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》1-1.1-2 1.建立文件发放记录（不能只有文件　发出记录）。 2.采用培训、告知、发放宣传材料等方式，及时对从业人员进行宣贯与培训，与相关方（如承包商、供应商、社区居民等）进行传达。 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度未有对所有使用法律、法规、标准及政府其他要求进行符合性评价、评价程序、评价报告内容、评价频次等。扣2分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》1-1.2 1.公司应每年至少进行1次法律法规符合性评价，查找违法现象和行为，制定相关法律法规及其他要求符合性评价表。 2 1.安全生产方针和目标没有以公众易于获得的方式发布。扣2分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.1-1 1.应在厂区门口设置公示牌，明确安全生产方针和目标、总经理承诺。 1.公司主要负责人与各部门签订安全目标责任书中无公司的安全生产目标的内容。扣1分 2.生产部与二氧化碳厂签订安全目标责任书中未将年度安全目标分解到二氧化碳厂、班组，扣2分 3.管理部门、二氧化碳厂未制定有安全生产工作计划。扣10分 4.管理部门、二氧化碳厂等负责人不了解本组织的安全生产目标。扣2分 5.经营部部长未与经营部销售员、统计员签定安全目标责任书。扣2分 6.未见经营部、清洗厂年度安全工作计划。扣4分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.1-2 应根据公司的安全生产目标，分解到部门、车间。 管理部门、车间等应根据安全生产方针和目标制定本部门、车间的安全生产工作计划，其中计划中应明确责任人、时间、具体工作等安排。 各部门负责人应熟悉本组织的安全生产目标。 生产部、二氧化碳厂等未见企业安全生产标准化实施方案。扣2分。 未见主要负责人组织参与安全标准化记录。扣3分。 未见安全文化建设计划或方案。扣2分。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-2 管理部门、二氧化碳厂等应有企业安全生产标准化实施方案。 主要负责人应组织参与安全标准化并形成记录。 应建立安全文化建设计划或方案。 主要负责人没有参与评审。无法了解是否熟悉应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。扣2分。 询问二氧化碳厂负责人，不清楚主要负责人安全承诺内容。扣1分。 询问经营部部长、清洗厂厂长，不清楚公司经理的安全承诺。扣2分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-3 主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 从业人员应熟悉主要负责人安全承诺内容。 1.二氧化碳厂负责人不了解是否定期组织召开安委会，或定期听取安全生产工作情况汇报，并形成记录。扣10分。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-4 1.主要负责人应定期组织召开安委会，或定期听取安全生产工作情况汇报，并形成记录。 1.生产部负责人不清楚领导干部带班制度。扣2分。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-5 1.制定领导带班制度，明确该制度的适用范围、考核部门及方式、带班时间、带班领导职责等内容。明确带班领导每月至少参加一次关键装置、重点部位联系点的班组安全活动，履行安全监督指导职责。 2.保存带班记录。 3.领导带班制度执行情况考核可与每月的绩效考核结合起来。 1.没有经营部、清洗厂的安全职责。扣4分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.3-1 1.制定经营部、清洗厂的安全职责。 1.无安委会安全职责。扣10分。 2.职工不了解本部门安全职责。扣2分。 3.无专职安全管理人员的安全职