SM2QC09制程检验程序等待部门审查OK.docVIP

文件修改履历表 序号 修订日期 修订内容 版本 页次 修订 核准会签栏：总办：生管：工程：采购：注塑：涂装：组装：品管：物料：行政：目的： 在制程中对产品（包括：注塑类、喷涂类、丝印类、电镀类/组装类）进行监测控制，防止不合格品流入下一个工序，并及时采取纠正及预防措施，防止批量性质量问题的出现。 范围：适用于本公司所有生产中的制程检验作业。 定义与用语： 3.1首件检验：品保部对当天每批量产前的首件产品按检验标准进行检查。 3.2制程巡检：IPQC按每两小时/2模次巡回检验周期进行抽样检查。 职责： 4.1品管部：品管部IPQC实制程首检及制程巡检/抽检入库。4.2制造部：操作员实施工序自检及互检。 4.3工程部：对制程发现的不合格品协助分析查因。 5. 程序内容： 5.1 制程检验流程图（附件一） 5.2 流程说明 5.3 制造部操作员实施工序自检，以杜绝不良品流入下道工序。发现制程异常时，应立即通知制造部管理人员或品保部IPQC检验员进行处理。 5.4 检验员实施制程检验，了解制程异常，对重点工序作重点监督﹔查看发料情况﹑文件变动﹑工程变更并作重点检验；对临时发生的各种直接影响成品质量的材料和装配等不良情况及时处理和汇报。 5.5首件检验：5.5.1 IPQC检验员对生产单位正式量产前5模产品进行首件确认；确认项 目：对照生产工单、材料BOM表、规格单及工程变更通知书进行材 料（包含尺寸/外观/结构/功能组装）进行确认。进行首检检验的时 机： 每日交接班； 模具损坏进行修模或工程设计变更后； 机台停机停电重新开机后； 更换机台或更换原材料后； 5.5.2 首检不合格的处理 IPQC填写“IPQC首检检验报告”由IPQC组长级以上最终判定，判定NG后，开出《质量异常单》给生产单位，由生产单位召集相关部门进行处理。IPQC负责跟进处理结果，异常解决后方可转入正常生产。 5.6制程巡检/抽检入库： 5.6.1在正常生产过程中，IPQC检验员依以下规定对制造部制造过程进行巡检，发现问题及时处理并记录于IPQC巡检记录表，防止作业员或生产线组长之疏忽而导致产品批量性质量问题的出现。 A.巡检频率/数量：每两小时/5模次对各工序品质进行抽查，并作好 记录。 B.检验标准：巡检过程中检验标准准则依据各工位的SIP为执行检验。 C.抽检入库频率/数量：按照抽样计划对各工序每两小时生产的产品 进行抽样，依据各工位相应的SIP为标准执行检验。OK后盖IPQC PASS章入库。 5.6.2在制程检验中将检验记录填写在《IPQC工序巡检记录表》上；单项不合格比例超出5%时，以发《质量异常单》的格式反馈讯息给生产部门处理，IPQC必须追踪《质量异常单》在两个工作日回复和跟进结案。 5.6.3巡检/抽检判定不合格时之处置 5.6.3.1检验员在巡检过程中发现单件不合格（包含作业方式/作业环境），IPQC现场指导作业进行改正。 5.6.3.2抽检过程中发现不合格品超出AQL时，按《制程异常作业流程》进行处理。开出《质量异常重工单》由生产单位重工处理。 6.参考文件 6.1 品质手册SM-1-GN-01 6.2 生产管制程序SM-2-MC-02 6.3 产品鉴别与追溯管理程序SM-2-QC-03 6.4 监控及量测设备管理程序SM-2-QC-11 6.5 不合格品管制程序SM-2-QC-02 6.6 纠正与预防管制程序 -SM-2-QC-07 6.7 特采管理程序SM-2-QC-05 6.8制程检验作业规范SM-3-QC-007 7.记录及附表 7.1 品质异常单SM-4-QC-013 7.2 IPQC巡检记录表SM-4-QC-009 7.3 IPQC首检记录表SM-4-QC-022 8. 附表 8.1 附件一：制程检验作业流程图 -附件一：制程检验作业流程图 流程 作业内容 管理要点 任责单位 使用窗体收集当天生产批相关资料 数据包括有：生产暨发料通知单、生产规格表、订购单、工程变更 品保部 / IPQC依生产数据对制程量产前产品进行首检 制程首检前3-5台样品 品保部 制程首检记录表 对样品进行检验，判定产品是否符合要求 检查样品是否符合生产暨发料通知单、生产规格表、订购单、工程变更等要求 品保部 制程首检记录表 首检不合格即发出“首检不合格改善报告单” 首检不合格即发出“首检不合格改善报告单”通知责任部门进行查因改善 品保部 制程首检记录表 首检不合格改善报告单 责任部门对首检不合项进行原因分析，查找改善对策 对不良项目逐一分析，查找改善对策并于4小时内完成回复 品保部 制造部 工程部 制程首检记录表 首检不合格改善报告单 对实施改善对策后样品进行重新检查 检查不良项目是否已改善 品保部 制造部 工