《工程项目标准化管理手册检查表》.docxVIP

工程项目管理标准化手册检 查 用 表（修订版）中铁XX局集团有限公司编制时间：2011年1月目 录检表1　质量管理检查表1（质量保证及内业资料）2检表2　质量管理检查表2（外业）2检表3　安全环保管理检查表1（内业）2检表4　安全环保管理检查表2（外业）2检表5　安全环保外业管理检查表3（专项施工）2检表6　项目施工进度检查表2检表7　成本管理检查表1（项目部）2检表8　成本管理检查表2（项目分部）2检表9　项目技术创新检查表2检表10　施工组织设计、方案实施检查表2检表11　项目机械设备管理检查表2检表12　项目物资管理检查表12检表13　项目物资管理检查表22检表14　项目测量工作检查表2检表15　工地试验室管理检查表2检表16　项目财务管理检查表2检表17　劳资管理检查表2检表18　劳务管理检查表1（项目部）2检表19　劳务管理检查表2（子/分公司）2检表20　项目部培训管理检查表2检表21　项目计划统计检查表2检表22　项目档案管理检查表2检表23　项目企业塑形检查表2检表24　项目党群工作检查表2检表25　项目贯标内审检查表2检表26　项目内业资料检查表2检表27　混凝土搅拌站检查表2检表28 合同综合检查表2检表29 征地拆迁工作检查表2检表30　审计动态信息管理工作检查表2表1　质量管理检查表1（质量保证及内业资料）项目名称：质量负责人： 　年　月　日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及质量保证体系（12分）1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；2　　　2技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；3　　3质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；5　　4无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；1　　5质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。1　　2质量责任目标（6分）6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；2　　　7未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；2　　8质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；2　　3质量技术培训和交底（10分）9应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；2　　　10未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；6　　11凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。2　　4质量风险控制（3分）12无质量风险评估记录扣1分；1　　　13重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。2　　5质量监督检查（5分）14项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分；2　　　15无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；2　　16未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。1　　续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6质量检验（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；2　　　18预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；3　　19未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；2　　20检验批验评不及时扣1分。1　　7施工技术（18分）21无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；1　　　22桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；2　　23技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；2　　24大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；2　　25大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；2　　26隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；1　　27施工工艺不齐全或未经审批扣1分；1　　28施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；3　　29初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；2　　30施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。2　　8原材料（成品）检验试验（15分）31试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；2　　　32原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不