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自评扣分点及原因说明汇总表 序号 一级要素 二级要素 企业达标标准 扣分说明 扣分分值 1 二、组织机构和职责 2.1组织机构 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 无会议记录 2 2 二、组织机构和职责 2.2职责 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 无该培训 2 3 二、组织机构和职责 2.2职责 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 未定期进行适宜性评审 3 4 三、安全生产投入 三、安全生产投入 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 未按规定提取安全生产费用 12 5 三、安全生产投入 三、安全生产投入 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分 未按计划实施 8 6 四、法律法规与安全管理制度 4.3操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 内容没有基于特定风险分析、评估和控制的 2 7 四、法律法规与安全管理制度 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 有未培训和考核人员 2 8 四、法律法规与安全管理制度 4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 评估内容中缺少标准的内容 3 9 四、法律法规与安全管理制度 4.6 文件和档案管理 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 不全、风险评价信息不全（识别不全） 4 10 五、教育培训 5.1教育培训管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 培训计划中缺一类培训 2 11 五、教育培训 5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 未进行效果评估 4 12 五、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。 缺少人员培训一些资料。 8 13 五、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 对新员工进行“三级”安全教育。 14 五、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 15 五、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 16 五、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 17 五、教育培训 5.5安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符 4 18 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。 有1处不符合规定的 2 19 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 未合理安排 2 20 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。 未对照度进行测量 5 21 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 厂区内的建构筑物