2014安全和劳动作业环境查评计划.docVIP

四川华电珙县发电有限公司2012年安全性评价自查评计划 （安全管理、劳动安全和作业环境专业组） 批准： 审核： 张 仲 良 编制： 曾 自 文 安全管理、劳动安全和作业环境专业组 2012年3月20日序号 评价项目 标准分 查证方法 扣分条款 扣分标准 查评依据 查评责任单位及完成时间 1 安全管理 11501．1 安全目标 40 查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组 ①企业未制定年度安全目标及其保证措施 40 《安全生产工作规定》（中国华电生[2005]1375号）说明：各级目标不得低于公司的要求，并体现出逐级控制和一级保一级的原则全公司各单位 4月20日②企业未制定安全目标的保证措施 30③企业未结合安全目标保证措施制定年度安全工作计划 10/部门④车间未制定年度安全目标及保证措施 5⑤企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核 30⑥车间未根据企业年度安全工作计划，结合本车间安全目标保证措施制定年度安全工作计划 10/车间⑦班组未制定年度安全目标及保证措施 8/车间⑧车间与班组签订“安全生产目标责任书” 5/车间⑨班组未根据车间年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定年度安全工作计划 2⑩厂、车间、班组的安全目标不符合四级控制的要求 8班组未制定年度安全目标 5班组未制定安全目标的保证措施 5班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查 5班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书” 5班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法 5 1．2 责任制 2001．2．1 安全生产责任制的制定 40 查阅企业责任制文本 ①企业未制定安全生产责任制 40 1．《安全生产工作规定》(中国华电生[2003]620号) 2．《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》(1996) 全公司各单位 4月20日②任一部门(车间)或岗位没有明确的安全职责 5/个③责任制没有体现干什么，工作负什么责任 10⑥车间与班组签定“安全生产目标责任书”，没有明确双方责任及奖惩兑现办法 5⑨企业、车间、班组未按安全生产目标责任书规定兑现责任考核 5/班组或部门 1．2．2 安全生产责任制的落实 1601．2．2．1 企业安全生产第一 责任者 30 查阅安全文件，查阅安全例会 记录，查阅“两措”计划 ①企业安全第一责任者不能亲自批阅 上级安全文件 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[ 2005]1375号 安监部 4月10日②不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会 10③不能确保安全生产措施费用的落实 10④不能按照规定配备合格的安监人员 5 1．2．2．2 车间安全第一责任者 20 查阅安全文件。查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划。查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料 ①车间安全第一责任者不能亲自阅处上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实或没有处理的支持性材料 10 全公司各单位 4月20日②车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会 10③车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”计划 10④车间领导没有按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见 5⑤车间领导不能组织“安全措施、组织措施、技术措施”的制定和落实 5⑥不能按时组织、参加开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动 10⑦不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件或没有相关的记录 10 1．2．2．3 班组长 20 查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料 ①班长不能按规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务”，交清安全措施 20 全公司各单位 4月20日②班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的两交工作，班后会没有进行当日工作和安全情况的小结（ 查工作日志） 10③班长不亲自主持召开安全日活动 10 1．2．2．4 生产副职（总工程师） 20 查阅有关文件、规程 ①不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人及单独巡视高压设备人员名单 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[2005]1375号 安监部 4月10日②不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实 15③不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查 10④不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程 10⑤不能每月至少参加一个班组的安全活动 5分/次 1．2．2．5 保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间） 30 查阅有关文件、制度和记录 ①未制定“反措”计划，并分解到月