物华公司2014年经营重点工作总结.ppt

2014年物华公司指标完成分析 16.68 模板来自于 * 物华公司2014年经营重点工作总结及2015年工作思路 2014年12月27日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 目 录 2014年经营重点总结 2015年公司面临的形式与机遇 2015年经营目标 2014年物华公司指标完成分析 2015具体举措及工作思路 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2014年物华公司 指标完成分析 1 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2014考核指标完成具体情况（单位：万元） 　 31.82 1821.73 30.04 1752.52 合计 13年物华机关成本114.31，物管部利润96.55 -17.76 190.79 机关(物管部、包材厂) 　 -34.25 100.03机关（家具馆、赊销） 　 14.8 192.91 -1.94 178.93 市场部 　 2 148.64 0.49 143.19 纸厂 　 4.61 119.84 -19.13 103.16 红外线 　 44.66 1260.31 68.38 1136.45 家具厂 　 利润 收入 利润 收入 备注 2014年 2013年 部门 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 利润 2013 30.04 万元 1752.52万元 1821.73万元 31.52万元 2014 2013 2014 增加69.21万元 增加1.78万元 营业总收入 2014考核指标完成情况 2014年物华公司指标完成分析 12.28 万元 1562.52万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 1、2014年物华公司收入同比增长260万元（含物管部划转因素）；2、利润（排除机关成本）同比增长18.27万元（66.07-47.8）； 3、在细化成本核算下，家具厂因缴纳劳务工社保、劳务费用调增以及多品种小批量订单下自产产值下降等因素，利润降低较明显； 4、红外线厂、市场部因人员调整，大力控制成本开支，利润增长较为明显。展望2015年物华公司必须大力降低机关成本开支，增强各实体盈利能力。 2014年指标完成情况汇总 2014年物华公司指标完成分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1.克服了钢铁主业微利运行，家具内需严重不足的困难； 2.克服了因进一步规范劳务工缴纳社保、按行业调整劳务费结算标准造成公司劳务费用成本增加的困难； 3.克服了因政策性调整，物管部经营性门店划走造成物华公司增收和成本压力大增的困难； 4.初步克服了设备更新影响公司外拓社会民用家具市场的不力条件。 2014年物华公司指标完成分析 2014年所克服的主要困难 困难 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2014经营重点总结 2 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 预计划转出营业收入近300万元。 2014年经营重点总结 （1）根据集团监事会的要求，物华公司积极配合上级公司做好物管部经营性门面划转手续，共划转出经营性门面128个（含代管的上级公司所属64个门面），预