施工技术检查打表.doc

（工程名） 施工技术管理检查表 装 订　　　　　　　填写人：（签字） 指挥部/分公司领导：（签字） 线 （自检单位章） 年　月　日  施工技术管理检查表检查单位：　　　　　受查单位：　　　　　　　　年　月　日编 号 检查内容 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录控制 7.1 产品实现的策划 （140分） 1、施工组织设计 （60分） （1）编制依据 （2）编制原则 （3）工程概况 （1分） （4）工程特点 （1分） （5）施工管理目标安全目标质量目标工期目标环保目标 （6分） （6）资源配置 （7）施工组织方案 （8）施工管理方案施工进度计划劳动力布置及任务划分施工方法安全保证措施质量保证措施环境保护措施特殊条件施工保证措施文明施工措施成本控制措施风险管理产品防护措施信息管理运输计划 缺少一项扣2分，扣完为止 （9）主要材料供应计划 （5分） 无，扣5分；不合理酌情扣分 （10）附表 主要工程数量表主要材料表 主要机械、仪器、仪表 缺少一项扣2分，扣完为止 （11）附图组织机构图施工平面图驻地平面图劳动力布置图形象施工进度计划图 缺少一项扣2分 （12）施组要 2、质量计划 （60分） （1）编制依据 （2）质量目标 制定质量管理目标（分部、分项、单位工程具体质量目标） （5分） （3）质量管理体系 无扣1分 2.配备专门质量负责人，质量检查工程师和检测员必须满足工程需要（以开工报告明确人数为准） （1分） 无扣1分 3.质量管理负责人符合投标承诺的职称要求 （1分） 不符合扣1分 4.质量检查工程师持有效上岗证 （1分） 无有效证件扣1分 （3）质量 每缺少一项制度扣1分 2.发生质量问题及时报告、分析、总结，做到有记录，台帐完整。 （1分） 3.“监理工程师通知单”应及时整改和回复，质量问题处罚落实到位。 （1分） （4）质量管理职责 1.项目部及各部门质量责任制应建立、完善 （2分） 2.各岗位人员质量责任分工明确 （2分） （5）必要的质量控制手段 （1分） （6）施工过程、服务、检验试验程序 （1分） （7）与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求 1.明确各阶段监视和测量人员及职责 2.监视和测量采用的方法 3.监视和测量过程依据的规范、标准 （6分） 不符合1项扣2分 （8）确定关键工序和特殊过程 对本工程的关键工序和特殊过程进行识别确认并进行控制 （5分） 未识别扣5分；识别无控制措施扣3分 （9）工程质量控制点及检验方法 工程质量控制点选择准确、检验方法正确，数据准确 （5分） 无扣5分 （10）施工中应形成的各种质量管理记录 主要质量记录列举齐全 （1分） （11）质量计划要 （10分） 7.4 采购 1.技术部门根据设计文件和实际定测编制工程用料计划 2.用料计划经编制人、复核人签字，项目技术负责人审批后报送本单位物资部门进行物资采购 3.发生设计变更应调整用料计划。 （50分） 无用料计划扣50分，手续不完备扣20分，设计变更后未调整扣20分 7.5.1 生产和服务提供控制 （200分） 1、技术资料准备 1.管理性文件（业主及公司管理办法、程序文件） 2.技术性文件（施工规范、验收标准、技术手册、定型图、标准图、表格等）3.法律法规（工程所涉及国家、行业、地方） 4.设计文件以及合同类文件 5.以上文件齐备，版本有效，满足项目技术工作需要 （20分） 发现有无效版本扣分10分； 与施工密切相关的技术文件缺少一类扣2分，扣完为止 2.施工图审核 1.建立施工图审核组织，设负责人、审核、复核人； 2.有施工图审核记录； 3.核图及时，发现问题及时反映。并记录下相应的解决措施或方法。 （20分） 无审核组织扣5分；无审核记录扣15分；发现问题未及时处理扣5分 3.施工调查报告 1.按公司管理办法对工程级别的划定范围，对各单位管理项目进行施工调查组织，并形成施工调查报告 2.施工调查报告内容全面 3.施工调查报告经主管生产领导审批下发。 4.施工调查报告报公司工程管理部。 （10分） 无调查报告扣10分；内容不全面扣4分；未审批扣2分；未报工管部扣4分 4.设计交底书 参加设计交底，形成设计交底会议纪要，做为设计资料补充资料管理。 （15分） 未形成纪要扣10分 5.施工定（复）测纪要、台帐 1.建立有施工测量台帐 2.内容填正确 （10分）