综合安全检查表.docVIP

部门： 综合安全检查表 页码： 检查类别 检查项目 检查内容 检查依据 检查情况 整改要求 符合/不符合 一 、负责人与职责 （一） 安全生产负责人 1、明确公司/部门/班组安全生产的责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产“双基”工作。 2、组织公司/部门/班组实施安全标准化、建设企业安全文化。 3、作出明确的、公开的、文件化的全员性安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 4、建立并定期召开安委会会议，建立并实施安委会工作制度。 1、《中华人民共和国安全生产法》第十七条； 2、《危险化学品安全管理条例》第四条； （二） 安全生产方针和安全生产目标 1、根据 “安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针、国家法律法规和企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3）与企业的职业安全健康风险相适应； 4）目标予以量化； 5）公众易于获得。 2、签订全员安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。制定公司安全生产发展规划以及公司/部门/班组三级年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 1、《安全生产法》第三条； 2、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第一、四部分； 3、安监管办字[2004]30号国家安监总局《关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强安全生产工作的决定〉的指导意见》第二、七部分。 （三） 机构设置和安全生产管理网络 1、建立安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 2、设置管理部门、明确相应安全管理职责。 3、建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 1、《安全生产法》第十条、二十条； 2、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（以下简称通用规范）； 3、省安监局苏安监[2008]14号文件《关于规范危险化学品企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》等； 4、HG20671-1995《化工企业安全卫生设计规程》； 5、《国家安监总局关于加强中小化工企业安全管理基础工作的指导意见。 （四） 安全生产职责 1、制定安委会和管理部门的安全职责。 2、制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责： 3、建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 1、《安全生产法》第二、三章； 2、《通用规范》； 3苏安监[2008]14号文件《关于规范危险化学品企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》等法规规定。 （五） 安全生产 投入及 工伤保险 1、建立并实施《安全生产费用管理制度》，依据国家、地方有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 2、应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。 3、依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 4、为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外、矿井等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险 1、《安全生产法》第十八条； 2、国发[2004]2号《国务院落关于进一步加强安全生产工作的决定》； 3、财政部、国家安监总局财企[2006]478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》； 4、苏财会[2006]46号《企业安全费用会计核算办法》； 5、《职业病防治法》； 6、国务院2003年4月27日《工伤保险条例》第三、十条。 二、 风险管理 （一） 范围与 评价方法 1、建立风险评价组织和管理制度，明确风险评价的目的、范围和评价准则。 2、风险评价的范围应包括: 1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 8）企业周围环境； 9）气候、地震及其他自然灾害等。 3、选择以下科学、有效、可行的风险评价方法： 1）工作危害分析（JHA）； 2）安全检查表分析（SCL）； 3）预危险性分析（PHA）； 4）危险与可操作性分析（HAZOP）； 5）失效模式与影响分析（FMEA）； 6）故障树分析（FTA）； 7）事件树分析（ETA）； 8）作业条件危险行分析（LEC）等方法。 4、依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准