请购单管理制度CG001-打印稿.docVIP

一 目的 为规范请购单受理工作，明确请购单执行流程，特制定本制度。 二 适用范围 所有需采购部经办的物资采购申请单（请购单）。 三 内容 请购单包括以下基本内容：请购单号（ERP系统自动生成的以ERP单号为准）、所属公司名称、请购类别、请购人、物料编码及名称、规格型号、数量、单位、库存数量、批准数量、预估单价及金额、需求时间、品质和质量要求；请购原因（用途）、请购日期、审核人、批准人。 四 请购单类别 按物料分：固定资产请购单、原辅料请购单、办公用品请购单 固定资产请购单：指所有固定资产（含IT类固定资产及软件、行政办公类固定资产、设备类固定资产）的请购。 原辅料请购单：指原纸、油墨、化工原料、添加剂、设备用配件、备品备件、版辊、钢板、包装物、基材、劳保、低值易耗品、油品等等常用生产物资的请购。 办公用品请购单：指行政部管理的办公用品的请购，列入月度请购计划。 按需求时间分：月度请购单、周请购单、紧急请购单 月度请购单：是指根据公司上月实际库存情况、物料需求情况及本月预计需求制订的当月请购计划。各需求部门或使用口于每月25日前提交月度请购单。 周请购单：是指根据实际生产需求，填补“月度请购计划”的不足或漏报制订的下一周的请购计划，各需求部门或使用口于每周五提交周请购单。 紧急请购单（急件）：当出现以下情况之一时，相关部门（工厂）人员须提交急件请购单。 生产、经营临时需求或即将停工待料。 不可预期设备损坏或事故紧急抢险。 影响公司正常生产、经营的其他相关情况。 采购部优先执行紧急请购，全力保证生产、经营的正常运行。为不影响月度及周请购计划的采购进度，各分子公司须提高采购物资计划性，紧急请购和超计划请购数量应控制在当月总请购量的10%以内。劳保、办公用品、工具、后勤用品、包装物、化工、添加剂等不能发生急件请购。 五 请购单审批按审批权限表执行。 固定资产请购单审批流程： 流程说明： 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 提交：此处由制单人填写固定资产请购审批单 公司各部门 公司所有员工 2 一级审批：如果申请人为一般员工，则此处由申请人所在部门的部门负责人审核；如果申请人非一般员工，则此处由该申请人直接上级审核； 公司各部门 申请人所在部门的部门负责人或直接上级 3 分管领导审批：此处由该申请人的间接领导即相应分管领导审核，如果申请人非一般员工，则此处跳过； 公司各部门 申请人间接领导 4 职能部门审批：如果请购类别为“IT类固定资产或软件”，则此处由信息部硬件经理审批；如果请购类别为“行政办公固定资产”，则此处由行政部负责人审批；如果请购类别为“设备”，则此步跳过； 职能部门 信息部硬件经理或行政部负责人 5 职能部门分管领导审批：如果请购类别为“IT类固定资产或软件”，则此处由信息部分管领导审批；如果请购类别为“行政办公固定资产”，则此处由行政部分管领导审批；如果请购类别为“设备”，则此步跳过； 职能部门 职能部门分管领导 6 供应链总监审批：采购部询价，并备注 采购部 供应链总监 7 总裁审批：此处由总裁审核返回采购部执行，权限范围以上同意则上报董事长，详细权限金额见审批权限表 总裁办 总裁 8 董事长审批：此处由董事长审核 董事长 9 审批通过的请购单由采购部部长接收后，进行任务分配 采购部 采购部长 建丰股份原辅材料请购申请审批流程及说明 5.2.1 原辅材料请购单流程示意图 5.2.2流程说明 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 提交：制单人填写原辅材料请购审批单；并对请购物品进行估价（ERP系统自动生成）；新物料可咨询采购部长提供价格； 请购部门 制单人 2 一级审批：此处由制单人直接上级审批； 请购部门 制单人直接上级 4 分子公司负责人审批：此处由分子公司负责人审批，权限范围内，同意则直接购买；权限范围以上则上报至总裁；（详细权限范围见权限审批表） 分子公司 分子公司负责人 5 总裁审批：此处由总裁审批，权限范围内，同意则直接购买；权限范围以上则上报至董事长；（详细权限范围见权限审批表） 总裁办 总裁 6 董事长审批：此处由董事长审批； 董事长 5.3建丰股份办公用品请购审批流程 5.3.1流程示意图： 5.3.2流程说明 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 提交：此处由行政部填写办公用品请购单；若为礼品，则由需求部门提出。 行政部/需求部门 行政部/需求部门 2 一级审批：此处由行政部负责人或总部分管领导审批； 行政部/需求部门 行政部负责人/总部分管领导 3 分管领导审批：此处由行政部或总部分管领导审批，申请合计金额小于1500，同意则直接购买；大于等于1500则上报至总裁； 行政系