过程要素检查表(参考模板).docVIP

过程（要素）检查表 编 制 人 王 英 编制日期 2014年11月20日 审核过程 资源保证 预计时间 3小时30分钟 被审核部门 实验室领导，综合组，仪器分析组，化学分析组，制样组 检 查 项 目 检 查 方 法 4.1.5h) 01 为实施、保证、改进管理体系过程、技术运作达到客户满意，实验室是否提供了所需资源？ 02 实验室对资源的使用是否进行了管理，消除了不适当的资源,提高资源利用率？ 01 检查人力、物力、环境设施是否到位，查人员一览表，设备一览表，对照标准/规程检查环境条件。 02检查实验室有无相应管理制度，并检查管理评审中是否讨论了资源保证内容。 4.1.5a) 03 管理人员\技术人员的资源是否充分适宜?能否履行其职责? 03 检查办公室和综合组，仪器分析组，化学分析组，制样组的资源配备；是否与其岗位需要相应 5.2.1 04 实验室各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？ 05 是否对在培人员安排了监督？ 06 是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认？ 04 检查手册中的岗位责任制，关键岗位是否落实，实际执行与规定是否一致。 05 有无监督员，检查监督记录。 06 检查上岗考核记录（10份）及上岗位。 5.2.2 07 领导层是否制订了员工的教育、培训和技能等的素质目标？ 08