3.2.3-4质量管理子模块规划方案.docVIP

江苏XXXX企业管理信息系统项目管理模块规划方案之 质量管理子模块规划方案 目 录 一 需求描述 1 1.1 资质考评需求描述 1 1.1.1 考评范围 1 1.1.2 功能及使用率要求 1 1.2 业务需求描述 1 二 模块功能 2 2.1 模块功能简述 2 2.2 作业流程图 2 三 具体方案及要求说明 3 3.1 质量目标管理 3 3.2质量创优措施计划 3 3.3 质量检查计划 4 3.4质量检查动态管理 4 3.4.1现场检查记录 4 3.4.2不符合项通知单 5 3.4.3不符合项整改单 6 3.5质量知识库 7 3.6自定义表单汇总 7 3.7业务审批流汇总 7 3.8报表、统计表汇总 7 江苏XXXX企业管理信息系统项目管理模块规划方案之 质量管理子模块规划方案 一 需求描述 1.1 资质考评需求描述 1.1.1 考评范围 项目管理系统只对在建项目进行考评。信息化考评涉及项目的年度结算收入应与特级资质申报材料中的相关数据一致（对于3000万以下的项目，如不影响年度结算收入，可不纳入信息化考评范围）。 1.1.2 功能及使用率要求 2.7 质量 管理 2.7.1系统的质量管理功能。 总分：2分 2.7.1.1具有反映工程质量检查情况及处理结果的动态管理功能，得1分；同时具有质量知识库、制订质量创优计划功能，得2分；否则不得分。 2 2.7.2系统的质量管理使用情况。 总分：5分 2.7.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高5分。 5 考核要点： 建立质量知识库（质量管理的体系文件），项目相关人员能够及时查询到相关质量知识文件，项目质量管理人员通过系统录入质量创优计划，按时填报相关质量检查记录和内容，企业管理人员可以通过系统汇总各种项目质量报表，发现质量问题，监督工程质量管理。 1.2 业务需求描述 1.具备编制工程项目质量目标功能，形成质量创优目标情况一览表。 2.具备编制项目创优措施计划功能。 3.具备编制质量检查计划功能。 4.具备对现场检查情况进行记录，对检查结果进行动态管理功能。 二 模块功能 2.1 模块功能简述 质量管理工作主要分为：工程项目质量目标管理、创优措施计划管理、质量检查计划管理、质量检查情况记录及处理结果的动态管理和质量知识库管理。 质量目标管理进行项目管理目标和创优目标的信息登记，对项目已获奖项进行信息登记，可与创优目标进行对照； 创优措施计划管理，主要对项目施工组织设计中涉及到的创优措施以及创优阶段性工作的时间计划安排表，进行信息登记； 质量检查计划、检查情况记录以及处理结果的动态管理，各级单位分别编制质量检查计划，根据计划进行检查情况的信息记录，对检查过程中暴露出的不符合项进行书面通知，形成不符合项通知单，根据不符合项通知单进行整改，形成不符合项整改单，最后对整改单进行审核； 质量知识库管理统一归口到知识管理方案。 2.2 作业流程图 三 具体方案及要求说明 3.1 质量目标管理 1.管理目标：工程竣工验收一次合格率100％，顾客满意率85％以上； 2.创优级别：（七类） 由区域公司负责录入。作业界面如下： 编码规则：项目号+固定前缀“.”+两位流水码。 同时在区域公司和公司总部分别形成年度工程项目创优计划一览表。 3.2质量创优措施计划 对制定创优目标的项目，需编制创优措施计划。作业界面如下： 编码规则:组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。 附件要求:以施工组织设计中的相关措施计划为主，同时增加创优阶段性工作的时间计划安排表。 3.3 质量检查计划 区域公司和工程处需要针对质量大检查编制检查计划（工程处---月度、区域公司---半年），区域公司可以查询下属各工程处的月度检查计划。数据开始录入日期根据具体实施时间确定。 编码规则：组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。 3.4质量检查动态管理 3.4.1现场检查记录 根据质量检查计划，区域公司和工程处分别对项目现场质量检查的基本信息情况进行登记，将现场检查过程中发现的不符合项罗列登记出来，生成通知单（不符合项通知单）。另外区域公司还需要对项目重大阶段性验收检查进行信息登记。 作业界面如下： 编码规则：组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。 附件要求：将检查的记录表作为附件上传进系统。 “检查结果”中选为通知不符合，即会在自动生成的不符合项通知单中出现明细项。 3.4.2不符合项通知单 根据现场检查记录中罗列出的不符合项，自动生成不符合项通知单。针对每个明细项填写责任单位、责任人以及要求整改日期。 作业界面如下： 编码规则:组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。 建议审批流: ⑴.区域公司检