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磻溪镇2016年财政预算 （草案）报告 各位代表：受镇人民政府委托，向会议代表报告2016年财政预算草案，请予审议，并提出宝贵意见。 一、2016年预算草案 根据新?预算法?，编制磻溪镇2016年的财政收支预算如下（见附表1、2、3、4）。 三、存在的困难和解决办法 存在的困难，受全国经济发展下行的趋势，县财政经费比较紧张，基本户支付起点到一定限额后，需请示县财政局常务副局长批准，同时按现财政体制，实行乡财县管，整个县财政资金集中到一个盘子使用，由县级统一调配使用，造成目前政府及村级运转经费不能再像过去那样，及时得到核销，需报计划及送审等相关程序才能核销。在专项资金上支付压力也比较大，但县级在2015年9月份起，实行扶贫资金乡镇审核，及时支付。通过盘点，我们镇尚有2013年、2014年及2015年扶贫资金未全部支付完毕，县政府同时出台一个新政策文件，凡是过2年后资金结存未及时支付的，县级收回统一调配使用，所以2013年资金有可能被县政府收回。 解决办法，在专项资金上，通过清理，按资金的使用范围和性质，由专人负责、督促及时清理支付；在村级专项资金，如村级运行维护经费上，要按上级文件的相关要求来实施报账，绝不能通过虚假支出套取资金，这是高风险资金。加强扶贫资金的管理和支付，从扶贫项目启动，做到有专人跟踪，随时跟进，督促加快施工进度，掌握动态，不做项目的瞎子和聋子，做完一个，审核一个，验收一个，清算一个。在惠农资金上，村干要掌握农户的基本情况，如以公安派出所的姓名为准，通过公开、公示惠农资金内容，及时发现问题，并通知农户查询，对照身份证、存折账号，有不符合的，及时报政府相关股室单位，及时更正，加快支付。通过及时与上级对接、沟通、反映困难，使资金支付进度能得到缓解。同时通过资金的及时支付，使资金能发挥最大的经济和社会效益。 各位代表，2016年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、镇政府、县财政局的正确领导下，自觉接受镇人大等部门的指导和监督，虚心听取各方的意见和建议，坚定信心，努力工作，不断开创工作新局面，为我镇的经济和社会发展做出应有的贡献。 附件(表1)剑河县磻溪镇2016年部门预算收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）单位：万元 2016年收入 2016年支出 备注 项目 预算数 项目 预算数 一、公共财政预算拨款收入 1236.291736 一、一般公共服务支出 931.4997 二、专户管理的非税收入 二、外交支出 三、政府性基金预算收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 4.68六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 27.2049九、医疗卫生和计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 227.7964十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出 45.110736二十一、粮油物资储备等支出二十二、其他支出……本年收入合计 1236.291736 本年支出合计 1236.29173 上年结转 结转下年收 入 总 计 支 出 总 计 1236.29173 说明：专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。 附件(表2)剑河县磻溪镇2016年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项合计 1236.291736 1188.341736 47.95000 201 一般公共服务支出 931.4997201 01 人大事务 1101 01 行政运行 11.68000 7.60000 4.08000 乡镇人大代表活动经费 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 919.8197201 03 01 行政运行 919.8197 913.8197 6.00000 整脏治乱经费（5万元）、 乡镇财政所信息化建设经费 （1万元） 213 农林水支出 22707 农村综合改革 22707 05 对村民委员会和村党支部的补助 227.79640 189.92640 37.87000 村级运行（23.5万元）、 民兵训练费（1.61万元）、 小组长报酬（11.16万元）、 15年村级追加村级运转经费 （1.6万元） 205 教育支出 409 教育费附加安排的支出 4.6800020