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数据申报免税数据 注意：免税数据网上申报方式保持不变。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 数据申报免税数据 注意：生产企业在新版擎天系统中录入产生的免抵退税出口货物明细（单证不齐）、出口冲减、运保佣调整、退运补税证明冲减共4张表构成增值税纳税申报中的903和904表，相对应的合计外销销售收入应与《增值税纳税申报主表》第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”一致，上述明细表（4张表）的“不予抵扣税额”与进料加工抵扣明细表中的“不予抵扣抵减额”，两者的合计数应与《增值税纳税申报附表二》18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”一致。 生产企业出口免税货物（来料加工明细，间接出口明细，软件、含金产品、免税农产品等）需要在“免税数据录入”中录入，对应的出口免税货物销售收入应反映在增值税纳税申报附表一中的第18栏和主表中的第八栏“免税货物及劳务销售额”。（需手工在《增值税纳税申报主表》中添加） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 打印申报数据 报表打印免税数据 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免税申报 软 件 演 示 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 征免税查看中录入的数据 免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据 视同内销征税数据 免税数据 增值税纳税申报表项 软件申报流程（二） 免抵退申报（向退税机关申报） 免抵退数据录入 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免抵退预申报 读入预申报 反馈数据 免抵退 正式申报 打印 免抵退报表 读入正式申报 反馈数据 打印 审批汇总表 上传免抵退预申报文件 上传免抵退正式申报文件 打印正式申报回执 疑点调整 软件申报流程（二） 免抵退申报（向退税机关申报） 下载正式申报 反馈数据 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免税数据-来料加工明细录入 出口发票号按开具的加工费发票号码填写 免税类型选择：12生产企业来料加工出口货物（委托加工除外） 报关单号按出口报关单填写。 明细部分参照报关单和加工费发票明细填写。 手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。 表单录入 免抵退数据录入 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免税数据-间接出口明细数据录入 出口发票号按开具的出口发票填写。 免税类型选择：18间接出口货物 报关单号按报关单或预录入单填写。 明细部分按报关单填写。 手册号填写间接出口所对应的手册号。 表单录入 免抵退数据录入 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 视同内销数据录入-取消出口退税的货物 录入需要申报报关单号码（退税率为0的数据）。 视同内销征税类型：90 取消退税的货物。 出口日期按照报关单上实际出口日期填写。 数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。 出口销售
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