安健环体系审核方法.pptxVIP

安健环体系内审员培训课程2016年西宁常州中汇思远风险管理顾问有限公司目录一、15年外审总结二、审核方法介绍三、审核要点介绍四、核电十大工具简析五、模拟审核目录一、15年外审总结二、审核方法介绍三、审核要点介绍四、核电十大工具简析五、模拟审核根据集团公司安环部《2015年度安健环体系外审安排通知单》的要求，自2015年6月29日至12月15日，历时6个多月，对22家二级单位，48家生产经营型三级单位进行了外审评估。11月16日—11月20日拉西瓦水电55.8水电第三黄河鑫业47.7铝业第二11月23日—11月27日积石峡水电55.2水电第四陇电分公司48.2水电第十2015年度安健环体系外审评估结果汇总2014年23家单位2015年48家单位单元得分情况分析 从各单元过程得分率来看，第一单元、第三单元、第五单元、第六单元、第七单元、第八单元、第九单元、第十一单元、第十二单元过程得分率超过或接近50%，与总的过程得分率相近，一定程度反映出了体系建设的实际情况。第二单元、第四单元、第十单元、第十三单元过程得分率低于50%，是体系建设的薄弱环节。 组织保障单元中的责任制、供应商与承包商管理、文件与数据管理是该单元的重点和难点，通过审核发现这些要素在各单位存在问题较多，责任制大多处于走形式的状态，重点还是放在制定并签订责任书上，履职到位评估环节还非常薄弱。供应商与承包商的管理界面界定不清，