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XX公司人力资源管理内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 适应公司经营发展对人才的需要，进行人才梯队建设，营造以人为本的企业文化，提高企业核心竞争力。 1.2 树立良好的社会形象，为企业扩张、实现目标配备、储备高素质的人才，为员工的职业生涯搭建良好的发展平台。 1.3 提高凝聚力，使公司获得长远发展的精神动力。 2 经营目标 2.1 保证公司各部门、各职员高效完成企业经营、发展中的各项任务，使各职员能各尽其能、各显其才。 3 财务目标 3.1 保证公司各部门合理配置人才资源，不造成人力资源浪费，真实反映人工成本。 4 合规目标 4.1 符合国家劳动管理的有关规定和公司内部规章制度。 二、风险评估 1 战略风险 1.1 人力资源供应不足导致公司缺少发展、扩张必备的高素质的人才。 1.2 管理、激励、培养等不到位，导致职员流失严重，不利于树立良好的社会形象。 2 经营风险 2.1 招人不重重把关，导致办人情事，规章制度成为“纸上谈兵”。 2.2 不能任人唯贤，奖惩分明，导致人才流失，频繁跳槽，职员工作懈怠，形成人力资源浪费，效率低。 3 财务风险 3.1 用人不当，导致商业秘密、专有技术等保密信息被不当泄露，导致企业遭受经济损失。 3.2 员工不能胜任工作，导致数据资料汇总错误，不能真实反映