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受控状态：受 控 版次/修改状态： A/0 分 发 号： （ ） 程序文件汇编 编制:刘峰、赵蕾 审核：刘洪君 批准: 王纯军 2016-03-01发布 2016-03-10实施 山东金太阳设备制造有限公司 目 录 序号 程 序 编号 页码 1 文件和资料管理控制程序 JTY/CX-A-01 2 法律法规与其他要求控制程序 JTY/CX-A-02 3 记录控制程序 JTY/CX-A-03 4 管理评审控制程序 JTY/CX-A-04 5 人力资源控制程序 JTY/CX-A-05 6 员工职业健康管理程序 JTY/CX-A-06 7 产品实现策划控制程序 JTY/CX-A-07 08 环境因素/危险源辨识、风险评价控制程序 JTY/CX-A-08 09 合同评审控制程序 JTY/CX-A-07 10 相关方施加影响管理程序 JTY/CX-A-10 11 信息交流控制程序 JTY/CX-A-11 12 采购管理控制程序 JTY/CX-A-12 13 生产过程控制程序 JTY/CX-A-13 14 测量与监控设备控制程序 JTY/CX-A-14 15 内部审核控制程序 JTY/CX-A-15 16 产品的监视和测量控制程序 JTY/CX-A-16 17 运行控制程序 JTY/CX-A-17 18 应急准备与响应控制程序 JTY/CX-A-18 19 废弃物管理控制程序 JTY/CX-A-19 目 录 序号 程 序 编号 页码 20 化学危险品管理控制程序 JTY/CX-A-20 21 能源、资源消耗管理程序 JTY/CX-A-21 22 合规性评价控制程序 JTY/CX-A-22 23 不合格品控制程序 JTY/CX-A-23 24 事故、事件、不符合管理程序 JTY/CX-A-24 25 纠正措施控制程序 JTY/CX-A-25 26 预防措施控制程序 JTY/CX-A-26 27 数据分析控制程序 JTY/CX-A-27 28 标识与可追溯性控制程序 JTY/CX-A-28 29 产品防护控制程序 JTY/CX-A-29 文件和资料管理控制程序 (JTY/CX-4.2.4-01) 1、目的 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的所有文件、资料，均能保持其适用性、有效性，安全、系统地被管理与使用。 2、范围 适用于下列文件和资料的管理： 2.1管理手册； 2.2程序文件； 2.3第三层次文件； 2.4表单； 2.5外来文件； 3、定义 3.1受控文件： 具有制修订与分发记录，修订后须重新分发。失效/废止版本须由办公室依本程序收回及销毁，并应随时保持最新版本的文件，盖有红色“受控”章。 3.2非受控文件： 3.2.1未盖有任何识别章的文件，仅供持有人参考； 3.2.2分发时是最新版本，但修订后不再另行分发。废止后无须收回及销毁。 3.3管理手册 是公司建立符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015 、GB/T28001-2011标准的要求，落实质量/环境/职业健康安全管理体系方针、目标最基本的方法。 3.4程序文件 管理手册中重点所延伸、引用的下一层次文件，是管理体系各重要作业程序的运作文件。 3.5第三层次文件 程序文件中作业内容所延伸引用的下一层次文件，是质量/环境/职业健康安全管理体系各重要作业程序的运作文件。这一类的作业包括各种制度、规定、要求、规范、作业指导书等。 3.6表单 包括各类表格、图表、原始记录的记录格式。 3.7外来文件 来自公司外部的文件，如来自客户图纸、资料、供应商的产品规范说明书、国家标准、国际标准、法律、法规，设备说明书等。 3.8内部资料： 公司内部所订的技术资料、与管理体系有关的公司临时文件。 3.9外部资料： 公司外部所订定的各类标准，而为公司所引用者。 4、权责 4.1文件的制修订、审批： 4.1.1管理手册： ①办公室组织制修订； ②管理者代表（质量负责人）审核； ③总经理批准。 4.1.2程序文件： ①办公室组织制修订； ②管理者代表（质量负责人）审核； ③总经理批准。 4.1.3第三层次文件： ①相关部门主管组织制修