业务自函评估分析报告格式.docVIP

附件8： 中国邮政储蓄银行****分行**业务自评估分析报告 一、基本情况 主要描述参加评估的机构数目、参加人员情况、采取的方式、方法以及其它情况。 二、发现的问题 根据汇总结果，通过分析得出的普遍性和通用性的问题，如可表述为“某项业务中某项控制措施执行情况较差……”，或者“某项业务制度整体执行情况较好”。 注意：不可将单个机构和个人未执行制度作为例证，不能直接或间接的批评单个机构和个人的执行情况。 三、改进建议 针对发现的问题，提出相关的改进建议。 附件：辖内一级支行**业务机构平均答否率表 附件： 辖内一级支行**业务机构平均答否率表 辖内一级支行信贷业务机构平均答否率 产品名称 一级支行机构平均答否率 1批发类信贷业务 2小额贷款业务 3个人商务贷款业务 4二手房贷款业务 辖内一级支行对公业务机构平均答否率 产品名称 一级支行机构平均答否率 前台业务 1单位信息管理 2单位活期账户管理 3单位定期存款账户管理 4单位通知存款账户管理 5单位协定存款账户管理 6司法查冻扣业务管理 7止付/解止付业务管理 8长期不动户管理 9存单挂失/解挂失业务管理 10单位账户印签管理 11银企对账管理 12现金业务 13支票业务 14本票业务 15票据挂失 16汇划业务 17小额定期类业务 18其他转账业务 19代储蓄结算 20同城票据交换 21单位存款证明 22代理国库联网缴税 23网点缴拨款 24网点长短款管理 25网点重要空白凭证管理 26 工前及日终管理 27尾箱管理 后台业务 1资金清算管理 2内部现金管理 3内部账户管理 4重要机具管理 5业务印章管理 6重要单证管理 7档案管理 8事后监督 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要