2014新采购申请单说明及使用流程.docVIP

新采购申请单说明及使用流程 新采购单流程： 一般申购 申请人 部门负责人 仓库主管 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档采购核价 代申购类(主要为工程材料、音控器材) 申请人 代购部门负责人采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档采购核价 使用部门负责人确认 制服布草类 申请人 部门负责人 洗衣经理 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档采购核价 餐饮部玻瓷、用具、器皿 申请人 部门负责人 管事经理 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档采购核价 仓库补仓 申请人 仓库主管成本经理 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档部门确认采购核价 表单流程图： 窗体顶端 窗体底端新采购表单:新采购申请单注意事项: 1.在新建新采购单时需要把名称更改要采购的大概内容,如 制服采购申请,评星物品采购申请;2.在新建新采购单后申请部门是大部门必须填写上分部门(没有分部门或已经是分部门的不必填写),如 房务部前厅,餐饮部中餐;3.新采购单更增采购单类型,必须选择对应类型才能走对应流程;4.每一次转交下一步时,请对采购流程选对下一步责任人.董事助理 主管副总、总裁助、总助签批 成本经理 使用部门 确认 仓库核查 申请人 12归档归档 总门签批 采购签批 财务签批 总裁签批 总经理签批 采购核价 物品管 控经理 把名称更改大概内容,如 制服采购申请 申请部门填写分部门,如 房 务前厅 选择好对应采购类型 注意选对转交下一步责任人